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牟定县地方公路管理段2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县地方公路管理段2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县地方公路管理段2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县地方公路管理段2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟定辖区内农村公路养护建议计划，按照批准的计划组织实施。
2.组织农村公路养护的招投标和养护承包合同管理。负责县道小修保养年度作业计划的审核和上报，编制、实施县道小修保养月度作业计划。
3.根据农村公路小修保养检查考核办法要求，负责农村公路小修保养的日常检查和养护质量的评定，定期上报农村公路养护质量月报。
4.负责对县道小修保养完成工程量及质量进行检查考核，向承包人支付县道小修保养经费。
5.负责农村公路大中修、危桥改造专项工程计划的落实、施工过程的管理、质量的监督控制。
6.负责县道养护突发性抢修工程方案的确定、现场处置，并及时上报县交通运输局、州交通运输局。
7.负责养护施工路段安全保通方案的审批、配合路政部门维护施工路段的交通秩序。
8.负责农村公路路网运行调度，配合公安交警和路政部门及时处置特大交通事故和突发性事件，保障公路安全畅通。
9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
牟定县地方公路管理段共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术统计室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
按照年初制定的计划以及省州下达的工作要求，按时按质完成农村公路养护工程、农村公路日常养护、“四好”农村路建设工程、小修保养应急处置工程、水毁抢险保通及修复工作，做好生命安生防护工程的实施工作，做好县道养护突发性抢修工程方案的确定、现场处置等工作，全力处置好特大交通事故和突发性事件，保障公路安全畅通。按照“有路必养、养必见效、有路必管、管必到位”的工作目标，推进农村公路养护管理工作步入科学化、制度化和规范化轨道，向“通、平、美、绿、安”的目标迈进，深化养护体制改革，为管理养护工作提供重要组织保障；扎实开展日常养护工作，全面落实各项目标任务；扎实推进养护工程项目建设，提升县乡公路服务水平，使全县的公路路况有新的改观，方便人民群众的出行。
二、预算单位基本情况
牟定县地方公路管理段2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入518.44万元，其中：一般公共预算518.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年514.79万元对比增加3.65万元，增长0.71%，主要原因是工资调标，薪级工资晋升，职工工资增加，各项保险基数也进行调整，导致部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入518.44万元，其中:本年收入518.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年514.79万元对比增加3.65万元，增长0.71%，主要原因是工资调标，薪级工资晋升，职工工资增加，各项保险基数也进行调整，财政拨款收入随之增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出518.44万元。财政拨款安排支出518.44万元，其中：基本支出179.68万元，与上年165.39万元对比增加14.29万元，主要原因是工资调标，薪级工资晋升，职工工资增加，各项保险基数也进行调整，导致人员经费收入增加；项目支出338.76万元，与上年349.4万元对比减少10.64万元，主要原因是农村公路日常养护县级配套资金是按所管养的公路里程进行测算，2023年公路养护预算支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502事业单位离退休支出32.28万元，主要用于我单位2023年度退休人员公用经费和退休工资支付。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 支出14.62万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.03万元，主要用于我单位2023年度退休人员职业年金支付。
4.2101102事业单位医疗支出6.70万元，主要用于我单位2023年在职事业人员的医疗补助经费。
5.2101103公务员医疗补助支出6.76万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.2101109其他行政事业单位医疗支出1.28万元，主要用于反映财政部门安排的大病医疗补助经费。
7.2140103机关服务支出104.07万元，主要用于单位在职职工工资福利支出及单位运转支出。
8.2140106公路养护支出338.76万元，主要用于2023年农村公路日常养护支出。
9.2210201住房公积金支出8.93万元，主要用于我单位在职人员2023年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出179.68万元，其中：30101基本工资：34.34万元，30102津贴补贴：4.04万元，30107绩效工资52.27万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.62万元，30110职工基本医疗保险缴费6.7万元，30111公务员医疗补助缴费6.76万元，30112其他社会保障缴费1.8万元，30113住房公积金8.93万元，30199其他工资福利支（聘用制工勤人员工资）6万元，30201办公费1.87万元，30202印刷费0.06万元，30204手续费0.06万元，30205水费0.20万元，30206电费0.24万元，30207邮电费0.25万元，30211差旅费0.1万元，30217公务接待费0.1万元，30228公会经费1.44万元，30231公务用车运行维护费2万元，30299其他商品和服务支出0.60万元，30302退休费31.68万元，30305生活补助0.59万元，30109职业年金缴费5.03万元。
项目支出338.76万元，其中2140106公路养护338.76万元。
五、对下专项转移支付情况
牟定县地方公路管理段无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.05万元，其中：政府采购货物预算2.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县地方公路管理段2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，较上年2万元增加0.1万元，增长5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县地方公路管理段2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县地方公路管理段2023年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0.1万元，增长100%。国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。
增加原因是：2022年未进行公务接待预算，但年末州局对农村公路进行养护考核时需进行公务接待，今年为保障工作需要，预算了公务接待费，公务接待费较上年增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县地方公路管理段2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年我单位无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县地方公路管理段属事业单位，2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县地方公路管理段资产总额319081.1万元，其中，流动资产55.81万元，固定资产19.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产（公路资产）319006.26万元。与上年相比，本年资产总额增加318938.38万元，其中公共基础设施（公路资产增加）319006.26万元，原因是2022年对牟定县境内管养的省道、县道、乡道、村道进行公路资产清查并录入国有资产管理系统，入会计账。流动资产减少67.88万元，处置房屋建筑物275.15平方米，账面原值0.98万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
第二部分牟定县地方公路管理段2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县地方公路管理段2023年部门预算公开表
2.牟定县地方公路管理段2023年预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53232300734800100111
