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牟定县农业农村局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县农业农村局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县农业农村局2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
牟定县农业农村局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家和省、州农村经济、种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的法律法规，以及党中央、国务院和省、州、县党委、政府有关农业和农村经济的战略方针，结合我县实际，拟订实施办法并组织实施。
（2）拟定全县有关种植业、养殖业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划并组织实施；负责全县种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合协调；调控和管理全县各项农业发展资金。
（3）负责畜牧业信息、生产动态及统计工作。会同有关部门管理畜牧业方面的各类资金和重点建设项目，并进行审计、监督、检查、评估、验收；负责全县畜牧生产、动物疫病防控、畜禽生产基地建设和畜牧科技推广工作。
（4）负责草地资源保护、草原环境监测与治理规划，草地建设及开发利用工作。负责规划和监督管理畜禽良种和牧草种子引进、调出、培育和推广工作；指导草籽及饲料生产和质量监测工作；负责兽医医政与兽药药检工作，制定兽医、兽药、饮料标准并监督实施，负责实施对动物的疫病防治、检疫和动物疫情的扑灭工作；负责全县畜牧业行政执法工作。
（5）承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（6）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设；制定农业产业化经营规划和政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；制定农产品加工业发展规划和政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。
（7）制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施。实施科教兴农战略，组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作；承担农产品质量安全的监督管理工作。
（8）负责全县农业行政执法工作。负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业持续发展工作；负责农业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。
（9）会同有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导绿色食品的开发和管理工作；组织协调农产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。
（10）承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县农业农村局共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股（党委办）、计划财务股、种植业与农药管理股、政策法规与改革股、农办秘书股、市场信息股、畜牧兽医股、农产品质量安全监管股、乡村产业发展股、农机渔政管理股、农业基础设施建设管理股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.建设标准化生产基地。生产无公害农业产品，树立品牌农业，培育新的农业经济增长点，实现农业产业规模化、农业生产标准化、农业耕作机械化、农业产品品牌化、农业经营集约化，推进现代农业。
2.突出“两大重点”。把围绕农民增收、调整优化种养结构，确保当年群众受益作为工作重点；把培植新的稳定的经济增长点作为工作重点，促进农业和农村经济可持续发展。重点抓好以下几项工作：保障重要农产品稳产保供。粮食种植面积稳定在36万亩以上，产量稳定在11万吨以上，产值达4.3亿元以上，力争稻谷自给率保持在100%以上，确保粮食稳产增产。扩大蔬菜复种指数，复种面积15万亩以上。确保“双低”优质油菜种植面积稳定在8万亩以上。确保猪肉自给率保持在100%以上，肉类总产量2.6万吨以上，外销在60%以上，年底能繁母猪存栏量达3万头，生猪存栏达39万头，出栏生猪55万头。肉牛存栏4.5万头，出栏1.6万头。肉养存栏9万只，出栏8万只。高质量发展八大产业。建设我县现代农业示范区，着力发展“2+8”现代农业产业体系，即：“2”巩固提升现代烟草产和粮油二大基础产业；“8”八大产业：打造腐乳、生猪、肉牛、蔬菜、水果、花卉、中药材、食用菌八大现代农业产业，因地制宜加快发展，千方百计增加农民收入。推进美丽乡村建设。创建美丽乡村示范村7个。深入推进农村改革，加快推进农业现代化，加快科技成果转化推广，加快“数字农业”建设，加快培育乡村人才，巩固脱贫攻坚推进乡村振兴，发展牟定黑猪全产业链，推进全国生猪调出大县创建。
3.主攻三大产业。打造“一县一业”牟定腐乳示范县，有效促进一二三产业融合发展；高质量发展肉牛产业，尽快成为群众增收新的增长点。加快推进万头肉牛无疫养殖园区建设，整合农业生产发展资金462万元打造肉牛专业村15个。发展优质水稻，提升农产品附加值。突出品牌建设，大力发展优质水稻，用3-5年的时间将牟定水稻培育成为具有牟定特色的地标产品。
4.强化四项措施。强化农业项目建设。全面推进高标准农田建设，启动高标准农田建设项目并尽快完成建设任务。尽快启动大型公路冷链物流园区建设项目，牟定黑猪养殖全产业链项目，万头肉牛无疫养殖园区建设项目、农业园区建设项目等重点项目。强化惠农政策落实，强化执法监管服务，强化要素保障。
5.实现五个提升。提升科技兴农效果，提升农民组织化程度，提升农（畜）产品质量，提升服务效能，提升农业效益，促进农村发展、农业增效、农民增收。
二、预算单位基本情况
牟定县农业农村局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制91人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务收入2198.04万元，其中：一般公共预算2198.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2022年财务收入2355.81万元对比减少157.77万元，下降6.69%，减少主要原因是上年列入的村级动物防疫员劳务费本年由乡镇预算，列入县级预算的种、养殖业保险县级配套部分及县级预算动物防疫经费较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2198.04万元，其中:本年收入2198.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2198.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2022年财政拨款收入2355.81万元对比减少157.77万元，下降6.69%，减少主要原因是上年列入的村级动物防疫员劳务费本年由乡镇预算，列入县级预算的种、养殖业保险县级配套部分及县级预算动物防疫经费较上年减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2198.04万元。财政拨款安排支出2198.04万元，其中：基本支出2198.04万元，与上年2355.81万元对比减少157.77万元，下降6.69%，减少主要原因是上年列入的村级动物防疫员劳务费本年由乡镇预算，列入县级预算的种、养殖业保险县级配套部分及县级预算动物防疫经费较上年减少。项目支出0万元，与上年的0万元对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080502事业单位离退休201.83万元，主要用于退休人员统筹外工资及公用经费。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出203.19万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.88万元，主要用于当年退休人员职业年金缴费。
3、2101101行政单位医疗24.83万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
4、2101102事业单位医疗70.16万元，主要用于在职事业人员单位医疗保险缴费。
5、2101103公务员医疗补助67.29万元，主要用于公务员医疗保险缴费。
6、2101199其他行政事业单位医疗支出12.97万元，主要用于在职大病医疗保险与工伤保险缴费。
7、2130101行政运行1433.26万元，主要用于在职人员工资及公务费、聘用人员支出、遗属补助、公务用车运行等支出。
8、2210201住房公积金136.63万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出2198.04万元，其中：30101基本工资527.59万元，30102津贴补贴209.74万元，30103奖金94.55万元，30107绩效工资496.04万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费203.19万元，30109职业年金缴费47.88万元，30110职工基本医疗保险缴费94.98万元，30111公务员医疗补助缴费67.29万元，30112其他社会保障缴费18.43万元，30113住房公积金136.63万元，30199其他工资福利支出6.00万元，30201办公费12.19万元，30205水费1.50万元，30206电费2.50万元，30207邮电费4.5万元，30211差旅费5.00万元，30217公务接待费1.00万元，30226劳务费6.00万元，30227委托业务费1.20万元，30228工会经费20.23万元，30231公务用车运行维护费6.00万元，30239其他交通费用26.93万元，30299其他商品和服务支出3.68万元，30302退休费198.15万元，30305生活补助6.84万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合23.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年度和上年度没有安排因公出国（境）人员，没有安排因公出国（境）预算。
（二）公务接待费
牟定县农业农村局2023年公务接待费预算为8.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为142次，共计接待1143人次。
今年公务接待与上年预算持平，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
今年的公务用车保有量与上年一致，公务用车购置及运行维护费较上年没有增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县农业农村局无重点项目预算绩效目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县农业农村局2023年机关运行经费安排90.73万元，与上年97.78万元对比减少7.05万元，下降7.21%。主要原因是机构改革人员调出与在职人员正常退休，人员减少，机关运行经费相应减少。
2023年预算单位运行经费安排90.73万元，其中：30201办公费：12.19万元，30205水费：1.50万元，30206电费：2.50万元，30207邮电费：4.50万元，30211差旅费：5.00万元，30217公务接待费：1.00万元，30226劳务费：6.00万元，30227委托业务费：1.20万元，30228工会经费：20.23万元，30231公务用车运行维护费：6.00万元，30239其他交通费用：26.93万元，30299其他商品和服务支出：3.68万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县农业农村资产总额20058.59万元，其中，流动资产12486.30万元，固定资产622.99万元，对外投资及有价证券0元，在建工程6949.30万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10240.86万元，其中固定资产增加8.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入14.64万元，其中出租资240平方米，资产出租收入14.64万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：1.牟定县农业农村局2023年部门预算公开表
2.牟定县农业农村局2023年预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53232300432600111
