牟定县凤屯镇人民政府2021年度部门决算

监督索引号53232300656901000

目录

第一部分 牟定县凤屯镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县凤屯镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。2021年凤屯镇重点工作任务是：负责全镇境内的党内事务、人大监督动活、行政管理事务、农林水事务、财政事务、疫情的防控以及人口与计划生育法律法规的宣传、执行及扶贫、民政救灾等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委和镇党委的坚强领导下，在镇人大有效监督和全力支持下，全镇上下立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动服务和融入省州县发展大局，凝心聚力，担当作为，着力巩固脱贫成果衔接乡村振兴，认真落实“八项创建”和“十大举措”，深入推进“一极两区”建设，为建设“滇中牟定、左脚舞城、产业强县、工匠名乡”作出了凤屯支撑和贡献！

（一）众志成城抗疫情，常态防控保健康。坚持人民至上、生命至上的理念，织密织紧“疫情防控责任网”，坚持“外防输入，内防反弹”原则，落实落细精准防控措施，全力推进疫苗接种工作，组织开展疫情防控演练1场135人次，不断完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，取得“零疑似”“零感染”防控成果，常态化开展爱国卫生“七个专项行动”，有力保障全镇人民身体健康和生命安全。

（二）坚持不懈补短板，巩固脱贫促振兴。严格落实“四个不摘”要求，深入推进“一平台三机制”。建立健全防返贫致贫监测预警网络，对全镇90户274人“三类”监测对象开展动态监测帮扶，累计纳入县精准防贫基金救助4户6.15万元，民政临时救助71人11.54万元，低保保障387人、农村特困供养保障57人，发放残疾人两项补贴324人25.7万元，责任体系、保障体系更加完善。投入255万元发展壮大村级集体经济，7个村党总支村级集体经济达10万元以上。成功化解云南红梨产业基地债权债务纠纷，引进云南三亩田农业开发有限责任公司发展壮大红梨产业，新增蓝莓、魔芋、刺椿、花椒种植1320亩，启动云南迈康红农牧科技有限公司公猪站项目建设。

（三）因地制宜抓整治，示范引领促提升。坚持“日保洁、周清扫、月考评”“红黄旗”制度，发动群众深入开展农村人居环境提升行动，“五堆十乱”、农村垃圾、污水治理得到有效整治，乡村面貌大有改观。深入推进“厕所革命”，新建或改造无害化卫生户厕2050个，新建5座无害化卫生公厕。移风易俗、革除陋习，文明乡风逐步形成。就地取材，群策群力打造美丽乡村精品示范村，高标准打造飒马场村、大易村两个精品示范村和小石桥村、巴大村等16个一般示范村，典型引路、示范带动作用有效发挥。

（四）倾心尽力办实事，精准施策惠民生。织牢民生保障网，着力办实事、惠民生，力促幸福指数持续攀升。两险参保率持续提升，医疗保险、养老保险参保率分别达91.14%、99.17%。紧盯教育保障，学前教育实现全面覆盖，义务教育向优质均衡迈进，启动飒马场中心幼儿园建设项目。强化应急处置能力，不断完善我镇护林防火、防洪度汛等应急预案，年内共开展消防、地震、洪灾等灾情处置演练3场468人次。狠抓安全生产督查及整治工作，年内共出动68人次开展11次专项（检查）整治行动，督促整改辖区内企业、烟花爆竹经营场所、11座小（二）型水库问题117个；做好环境保护监管，按时办结中央环保督察反馈、交办问题整改7件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤屯镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位5个：凤屯镇党政办公室、凤屯镇经济发展办公室、凤屯镇社会事务办公室、凤屯镇社会治安综合治理办公室、凤屯镇扶贫开发办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位1个：凤屯镇财政所；

3.事业单位6个：凤屯镇农业和农村服务中心、凤屯镇林业和草原服务中心、凤屯镇水务服务中心、凤屯镇国土和村镇规划建设服务中心、凤屯镇文化和旅游广播电视体育服务中心、凤屯镇社会保障为民服务中心；

牟定县凤屯镇人民政府内设机构12个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、财政所、农业和农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县凤屯镇人民政府2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县凤屯镇人民政府2021年度收入合计2,989.85万元。其中：财政拨款收入2,989.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少308.22万元，主要原因是2021年财政下达我镇项目资金减少。

二、支出决算情况说明

牟定县凤屯镇人民政府2021年度支出合计3,329.22万元。其中：基本支出1,412.54万元，占总支出的42.43%；项目支出1,916.68万元，占总支出的57.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年对比支出增加207.39万元，主要原因是2021年我镇项目资金投入较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州牟定县凤屯镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,412.54万元。与上年对比减少140.41万元，主要是2021年调出人员较多，工资支出减少、年终绩效、工伤保险及医疗保障缴费减少，维持机构正常运转的办公费、水电费等公用经费支出也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1300.72万元，占基本支出的92.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.82万元，占基本支出的7.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州牟定县凤屯镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,916.68万元。比上年度增加337.80万元。增加的原因主要是今年我镇农村基础设施建设、脱贫攻坚等重点项目建设增加较多,项目资金投入较上年有所增加。具体项目开支及开展工作情况主要有：中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出160.16万元，无害化卫生公厕省级专项资金支出28.80万元，中央统筹整合涉农资金3000亩樱桃标准化示范基地建设项目资金支出153.95万元，林草产业扶贫整合退耕还林标准化示范基地建设项目资金23.56万元，农业资源及生态保护补助资金支出45.42万元，农牧民实施补助奖励资金36.38万元，中央和省级公益林生态效益补偿专项资金支出139.78万元，中央和省级财政衔接资金与专项扶贫资金项目支出739.14万元，零星项目开支162.13万元,村（社区）两委换届、村（居）委会换届正常离任村社区干部离任补助资金支出53.72万元，扶持发展壮大村集体经济项目资金支出50.00万元，省级农村综合改革转移支付资金支出103.72万元，农村危房改造支出26.88万元，民政优抚对象、高龄老人、复退军人生活补助、困难群众救助等社会保障和就业支出193.04万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县凤屯镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3,252.84万元，占本年支出合计的97.71%。与上年对比增加238.90万元，主要原因是2021年我镇按时限要求和资金用途有效支出资金，加之上年部分支出在当年核销，支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出721.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.19%。主要用于党政机关的日常机构运转及完成特定工作任务的专项支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出3.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于烟叶生产专项业务经费；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出44.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工资、津贴补贴支出；

8.社会保障和就业（类）支出391.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于民政经费支出及单位职工基本养老保险补助、职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出73.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于行政、事业医疗补助经费；

10.节能环保（类）支出43.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于农村环境综合整治项目支出；

11.城乡社区（类）支出22.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于城乡社区环境卫生、其他国有土地使用权出让支出及国土和村镇规划中心工资福利支出；

12.农林水（类）支出1,764.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.25%。主要用于农林水等事业部门机构运转及项目支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类92.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于为财政支持企业发展资金及经济发展办工资福利支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出90.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于凤屯镇机关单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于自然灾害及应急管理补助支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县凤屯镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.53万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是单位2021年加强内部管理，严格控制“三公”经费零增长。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.73万元，增长9.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.73万元，增长40.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年增加的主要原因是2020年受疫情影响公务活动减少，2021年爱国卫生七个专项行动和农村人居环境等工作检查增多，公务接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占70.37%；公务接待费支出2.53万元，占29.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于专项行动和农村人居环境等下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.53万元。其中：

国内接待费支出2.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县级单位来人就餐、住宿发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县凤屯镇人民政府2021年机关运行经费支出100.38万元，与上年对比增加24.67万元，主要原因是凤屯镇2021年新招录公职人员8人，人员经费支出和日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于维持镇机关各站所正常运转所发生的费用支出，包括维持机关运转发生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车维护费等支出，具体开支主要有：办公费52.16万元、电费1.63万元、会议费1.05万元、培训费1.22万元、工会经费9.93万元、公务用车维护费6.00万元、其它交通费用28.39万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县凤屯镇人民政府资产总额5815.80万元，其中，流动资产5417.85万元，固定资产397.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少966.62万元，其中固定资产减少23.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300656901111