牟定县人民医院2021年度部门决算

监督索引号53232300336100301000

目录

第一部分 牟定县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县人民医院是保障人民群众身体健康，为城乡居民提供基本医疗服务的医疗机构，主要承担城乡居民常见病、多见病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广运用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）医院党建和党风廉政建设全面加强。

1.以主责主业为基点，履行党建工作责任。

2.以思想教育为引领，提高党员党性修养。

3.以载体创新为驱动，提升党建工作水平。

4.以政治功能为统领，发挥战斗堡垒作用。

5.以党管人才为抓手，推动人才工作增效。

6.以加强党风廉政建设为目标，打造清廉型医院。

7.以清廉医院建设为抓手，深入开展集中整治群众身边腐败和不正之风专项整治。

（2）医疗护理服务能力实现整体性提升。

一是医疗管理体系更加健全。二是医疗质量指标巩固提升。三是医疗发展基础更加夯实。

（3）医院基础设施建设实现历史性跨越。

（4）新冠肺炎疫情防控能力水平不断提升。

（5）公立医院改革取得关键性突破。

（6）医院文化氛围日趋浓厚。

（7）爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生县城工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是牟定县人民医院。牟定县人民医院内设机构49个，分别是：党建办公室、行政办公室、纪检监察办公室、医务科、护理部、财务科、后勤科、医保办公室、感染管理科、健康咨询管理办公室、预防保健科、投诉管理科、人事科、信息科、县乡村一体化管理办公室、门诊部办公室、基层指导科、项目管理办公室、重症医学科、中心供应室、麻醉科、妇产科（妇科、产科）、内一科（心脑血管内科）、内二科（呼吸和消化内科）、内三科（神经内科和精神科）、外一科（骨科和创伤、沁尿外科）、外二科（肝胆胃肠血管外科及痔瘘科）、五官科（眼科、耳鼻喉科）、中医科（中医内科、创伤）、康复医学科、功能科（彩色超声诊断室和心电图室）、检验科、病理科、口腔科、急诊科、放射科（DR室和CT室）、药剂科、感染性疾病科、儿科、新生儿病区、血液透析（腹膜透析）室、静脉配液中心、健康扶贫办公室、胸痛中心、区域检验中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县人民医院2021年末实有人员编制194人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制194人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员218人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员105人。其中：离休0人，退休105人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县人民医院2021年度收入合计14,703.69万元。其中：财政拨款收入1,885.99万元，占总收入的12.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入10,246.94万元（含教育收费0万元），占总收入的69.69%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,570.75万元，占总收入的17.48%。与上年对比，总收入较去年18854.76万元减少4151.07万元，下降22.02%，下降的原因是2020年收到债券资金6,000.00万元，2021年没有债券资金拨款，其中，一般公共预算财政拨款收入较上年1837.22万元增加48.77万元，增长2.64%，增长的主要原因是在职在编人员正常增资，事业收入较上年9287.76万元增加959.18万元，增长10.33%，增加原因是上海仁济医院专家及省第一医院专家的帮扶，医联体专家的带教等开展了多项新技术以及提升了医院的技术水平，使得住院及门诊病人增多，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县人民医院2021年度支出合计21,785.29万元。其中：基本支出11,701.54万元，占总支出的53.71%；项目支出10,083.75万元，占总支出的46.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，总支出较去年的11,398.79元增加10,386.50万元，增长91.12%，主要是因为医院基础设施建设多，补短板项目及感染性疾病业务用房建设的推进。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县人民医院正常运转的日常支出11,701.54万元。与上年对比，较去年11,025.72万元增加675.82万元，增长6.13%，主要是因为人员工资标准上调及合同制人员工资增加导致人员经费增加及医院各种商品和服务费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,112.76万元，占基本支出的52.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,588.79万元，占基本支出的47.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县人民医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,083.75万元。与上年对比，较去年的373.07万元增加9,710.68万元，增长2602.91%，主要原因是因为医院基础设施建设增加，补短板项目及感染性疾病业务用房建设的推进以及医疗设备的购进。具体项目开支及开展工作情况：1.2020年医疗服务与能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助经费用于专用设备购置、办公经费支出1455.97万元；2.2021年龙川南路房屋征收经费用于办公费支出0.50万元；3.2021年医联体专家工作经费用于劳务费支出14.78万元；4.2021年专项工作经费用于办公费支出41.75万元；5.医疗机构能力提升专项经费用于专用设备购置559.38万元；6.中西医结合诊疗康复中心建设项目支出1711.37万元；7.卫生事业发展三年行动经费用于专用设备购置300.00万元；8.补短板建设项目经费支出6000.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,891.03万元，占本年支出合计的8.68%。与上年对比，较上年的1,832.19万元增加58.84万元，增长3.21%，增加原因是在职在编人员增加及项目经费增加，财政拨款经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出386.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.45%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、医疗保险等社会保障支出；

2.卫生健康（类）支出1,504.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%。主要用于在职人员工资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是牟定县人民医院2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是牟定县人医院2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县人民医院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县人民医院资产总额24,249.88万元，其中，流动资产16,737.18万元，固定资产4,794.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,834.86万元，无形资产883.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加398.81万元，其中固定资产减少794.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.81万元；实现资产处置收入0.04万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232300336100301111