牟定县新桥镇人民政府2021年部门预算公开目录
第一部分牟定县新桥镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县新桥镇人民政府2021年部门预算公开情况表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目预算表
十八、部门基本信息表
牟定县新桥镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县新桥镇人民政府是基层国家行政机关，是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。主要履行以下职责：
党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好新桥镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。
政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
2021年初，新桥镇编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。内设机构行政单位：镇党政办公室，在职人员14人，镇经济发展办公室，在职人员4人；镇社会事务办公室，在职人员3人，镇社会治安综合治理办公室，在职人员2人，镇扶贫开发办公室，在职人员3人；事业单位：镇农业农村服务中心，在职人员18人，镇林业和草原服务中心，在职人员7人，镇水务服务中心，在职人员7人，镇文化和旅游广播电视体育服务中心，在职人员4人，镇国土和村镇规划服务中心，在职人员3人，镇社会保障和为民服务中心，在职人员3人，参公管理单位：财政所，在职人员1人。有15个村委会，三职干部45人，其中：村党总支书记、主任“一肩挑”11人，分设村党总支书记11人，村主任4人，副书记12人，副书记兼文书1人，副主任14人，副主任兼文书14人，村务监督委员会主任15人，村计生宣传员14人，村级食品药品监督员15人，村兽医15人，村民组长166人，村党支部书记62人，村民小组长和支部书记一肩挑32人，村妇代组长198人。
（三）重点工作概述
新桥镇重点工作：党委：抓实党建基础业务，夯实发展根基，紧扣党建工作重点，加快发展步伐，党建引领助脱贫，凝发展聚合力，挖掘特色亮点，提升发展动力，强化政治担当，责任落实更加有力，强化执纪问责，纪律审查更加有力，强化巡察整改，从严治党更加有力，强化思想理论武装，抓好精神文明建设，综治维稳平安建设工作。政府：全力做好项目投资、招商引资、项目资金争取工作，做好大春生产、转移就业、基本民生保障等工作。聚焦全面小康，坚决打赢脱贫攻坚收官战。推进脱贫与乡村振兴有效衔接。坚持项目带动，努力补齐实现全面小康短板弱项。认真理清全镇发展思路，发展重点，建立健全全镇项目库，扎实抓好项目上报争取工作，争取实施项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个，参公管理单位1个，事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制34人，事业编制45人。实有在职人员69人，其中：财政全供养69人，离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1559.67万元，其中：一般公共预算1559.67万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1608.53万元对比减少48.86万元，下降3.04%，减少主要原因是按照政策节约公共预算支出。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1559.67万元，其中：本年收入1559.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1559.67万元（本级财力1559.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1608.53万元对比减少48.86万元，下降3.04%，减少主要原因是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心统一预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1559.67万元。本级财力安排支出1559.67万元，其中，基本支出1559.67万元，与上年基本支出1608.53万元对比，减少48.86万元，下降3.04%，减少主要原因是今年纳入预算的离退休人员工资统筹外部分已经归口到社保中心统一预算。
项目支出0万元，与上年项目支出0元对比，增加0万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于2010104 人大会议：2万元，2010301 行政运行：678.02万元，2010302 一般行政管理事务：3万元，2010601 行政运行：41.20万元，2011102 一般行政管理事务：1万元，2013601 行政运行：27.94万元，2070109 群众文化：43.59万元，2080103 机关服务：31.29万元，2080201 行政运行：41.79万元，2080501 行政单位离退休：0.72万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：88.30万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：3.72万元，2101101 行政单位医疗：20.82万元，2101102 事业单位医疗：32.14万元，2101103 公务员医疗补助：26.42万元，2120103 机关服务：32.12万元，2130104 事业运行：202.36万元，2130204 事业机构：78.36万元，2130304 水利行业业务管理：73.09万元，2130501 行政运行：36.62万元，2150501 行政运行：55.87万元，2210201 住房公积金：66.22万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1559.67万元，项目支出0万元）。
1. 按政府预算支出经济分类科目分类，包含：（1）机关工资福利支出1019.87万元，其中：工资奖金补贴779.48万元、社会保障缴费174.17万元、住房公积金66.22万元；（2）机关商品和服务支出145.09万元，其中：办公经费83.69万元、会议费5.2万元、培训费0.8万元、水费2.4万元、电费2.5万元、差旅费3.56万元、工会经费10.64万元、委托业务费0万元、公务接待费5.4万元、公务用车运行维护费6万元、维修（护）费0万元、其他商品和服务支出0.72万元；
（3）机关资本性支出0万元，其中：设备购置0万元；
（4）对事业单位经常性补助0万元；
（5）对个人和家庭的补助394.71万元，其中：社会福利和救助394.71万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：
（1）工资福利支出1019.87万元，其中：基本工资240.31万元、津贴补贴280.06万元、奖金160.42万元、绩效工资86.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.30万元、职业年金缴费3.72万元、职工基本医疗保险缴费49.67万元、公务员医疗补助缴费26.42万元、其他社会保障缴费6.06万元、住房公积金66.22万元、其他工资福利（聘用制工勤人员工资）12万元；
（2）商品和服务支出145.09万元，其中：办公费83.69万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.4万元、电费2.5元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.56万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费5.2万元、培训费0.8万元、公务接待费5.4万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费10.64万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用24.18万元、其他商品和服务支出0.72万元；
（3）对个人和家庭的补助394.71万元，其中：离休费0万元、退休费11.87万元、生活补助382.84万元；
（4）资本性支出0万元，其中：办公设备购置0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项
我部门经济社会事业发展事项目：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
新桥镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.40万元，较上年12.3万元减少0.9万元，下降7.3%具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
新桥镇2021年因公出国费预算为0，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
新桥镇2021年公务接待费预算为5.4万元，较上年减少0.9万元，下降14.30%，国内公务接待批次为128次，共计接待1125人次。下降原因为：从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化。
（三）公务用车购置及运行维护费
新桥镇2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费为6万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
6.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
7.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
新桥镇2021年机关运行经费安排145.08万元，与上年111.5万元对比增加了33.58万元，增长30.12%，增加主要原因是2020年未将工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出列入机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
新桥镇人民政府
2021年3月31日
