新桥镇人民政府2020年部门预算编制说明

目录

第一部分牟定县新桥镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、预算收支增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分牟定县新桥镇人民政府2020年部门预算公开情况表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、部门国有资本经营支出预算表

十七、部门项目预算表

十八、部门基本信息表

牟定县新桥镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

牟定县新桥镇人民政府是基层国家行政机关，是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。主要履行以下职责：

党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好新桥镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2020年初，新桥镇编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。内设机构行政单位：镇党政办公室，在职人员15人，镇经济发展办公室，在职人员4人；镇社会事务办公室，在职人员3人，镇社会治安综合治理办公室，在职人员2人，镇扶贫开发办公室，在职人员3人；事业单位：镇农业农村服务中心，在职人员18人，镇林业和草原服务中心，在职人员7人，镇水务服务中心，在职人员7人，镇文化和旅游广播电视体育服务中心，在职人员3人，镇国土和村镇规划服务中心，在职人员3人，镇社会保障和为民服务中心，在职人员2人，参公管理单位：财政所，在职人员2人。有15个村委会，三职干部45人，其中：村党总支书记、主任“一肩挑”9人，分设村党总支书记6人，村主任4人，副书记12人，副书记兼文书2人，副主任14人，副主任兼文书11人，村务监督委员会主任15人，村计生宣传员14人，村级食品药品监督员15人，村兽医15人、村民组长169人，村党支部书记64人，村妇代组长200人。

（三）重点工作概述

新桥镇重点工作：党委：抓实党建基础业务，夯实发展根基，紧扣党建工作重点，加快发展步伐，党建引领助脱贫，凝发展聚合力，挖掘特色亮点，提升发展动力，强化政治担当，责任落实更加有力，强化执纪问责，纪律审查更加有力，强化巡察整改，从严治党更加有力，强化思想理论武装，抓好精神文明建设，综治维稳平安建设工作。政府：全力做好项目投资、招商引资、项目资金争取工作，做好大春生产、转移就业、基本民生保障等工作。聚焦全面小康，坚决打赢脱贫攻坚收官战。推进脱贫与乡村振兴有效衔接。坚持项目带动，努力补齐实现全面小康短板弱项。认真理清全镇发展思路，发展重点，建立健全全镇项目库，扎实抓好项目上报争取工作，争取实施项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个，参公管理单位1个，事业单位6个。2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制29人，事业编制40人。实有在职人员69人，其中：财政全供养 69人，离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1608.53万元，其中：一般公共预算1608.53万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2021年部门财务总收入与上年财务总收入1608.53万元对比，减少209.53万元，增幅为15%，主要原因是2020年村委会“三职”干部、村务监督委员会主任、村委监督委员会主任、村民组长、自然村党支部书记等人员经费增加，造成2020年部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1608.53万元，其中:本年收入1608.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1608.53万元（本级财力1608.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入与上年部门财政拨款收入1398.88万元对比，增加209.65万元，增幅15%，主要原因是2020年村委会“三职”干部、村务监督委员会主任、村委监督委员会主任、村民组长、自然村党支部书记等人员经费增加，造成2020年部门财务收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1608.53万元。本级财力安排支出1608.53万元，其中，基本支出1608.53万元，与上年基本支出1398.88万元对比，增加209.65万元，增加15%，主要原因是2020年村委会“三职”干部、村务监督委员会主任、村委监督委员会主任、村民组长、自然村党支部书记等人员经费增加，造成2020年部门预算总支出增加。。项目支出0万元，与上年项目支出0元对比，增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出757.70万元，其中：人大事务支出2万元（人大会议支出2万元），政府办公厅（室）及相关机构事务支出700.58万元（行政运行支出697.58万元、一般行政管理支出3万元），财政事务支出26.61万元（行政运行支出26.61万元），纪检监察事务支出1万元（一般行政管理事务支出1万元），其他共产党事务支出27.51万元（行政运行支出27.51万元）；

文化旅游体育与传媒支出33.66万元（群众文化支出33.66万元）；

社会保障和就业支出193.69万元（机关服务支出20.97万元、行政运行支出41.13万元、 归口管理的行政单位离退休支出43.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出87.67万元）；

卫生健康支出79.13万元（行政单位医疗20.76万元、事业单位医疗32.06万元、公务员医疗补助26.31万元）；

城乡社区支出31.97万元（ 机关服务31.97万元）；

农林水支出392.5万元（事业运行202.08万元、事业机构78.12万元、水利行业业务管理76.23万元、扶贫支出36.07万元（行政运行36.07万元））；

资源勘探工业信息等支出54.15万元（行政运行54.15万元）；

住房保障支出65.75万元（住房公积金65.75万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出1608.53万元，其中：基本支出1608.53万元，项目支出0万元。

工资福利支出1045.34万元，其中：基本工资242.2万元、津贴补贴452.32万元、奖金8.02万元、绩效工资95.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.67万元、职工基本医疗保险缴费52.82万元、公务员医疗补助缴费26.31万元、其他社会保险缴费2.74万元、住房公积金65.76万元、其他工资福利（聘用制工勤人员工资）12万元；

商品服务支出111.5万元，其中：办公费78.42万元、水费2.4万元、电费2.5万元、差旅费3.6万元、会议费5.8万元、培训费1万元、公务接待费6.3万元、工会经费5.48万元、公务用车运行维护费6万元；

对个人和家庭的补助支出451.69万元，其中：退休费38.06万元、生活补助(村三职干部工资、村妇女主任、计生宣传员、村兽医、村监委主任、村民组长、村党支部书记、妇代组长等报酬）413.63万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无

（二）与中央配套事项

我部门与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新桥镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.3万元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

新桥镇2020年因公出国费预算为0，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

新桥镇2020年公务接待费预算为6.3万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为138次，共计接待1200人次，较上年无增长变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新桥镇2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费为6万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

6.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

7.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费及工资福利支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门机关运行费预算1608.53万元，2019年度预算合计1398.88万元比2019年预算增加209.65万元，机关运行经费预算总数增加为14.98%，具体数据及与2019年度预算数对比情况如下：

1. 办公费78.42万元。2019年度预算数76.76万元，同比增长为2.16%，预算增加原因主要是根据2019年实际支出，调整预算数。

2.水费2.4万元， 2019年度预算数1万元，预算增长为140%，预算增长原因主要是根据2019年实际支出，调整预算数。

3.电费2.5万元，2019年度预算数2万元，预算增长为25%，因主要是根据2019年实际支出，调整预算数。

4.邮电费0万元， 2019年度预算数0万元，预算无增幅。

5.差旅费3.6万元， 2019年度预算数1.5万元，预算增长为140%，预算增长原因主要是根据2019年度实际支出数来进行预算。

6.会议费5.8万元，2019年度预算数5.8万元，预算无增幅。主要是根据2019年实际支出进行预算。

7.培训费1万元。2019年度预算数1万元，预算无增幅。

8.公务接待费6.3万元。2019年度预算数6.3万元，预算无增幅。

9.工会经费5.48万元， 2019年度预算数5.11万元，预算增长为7.2%，预算增长原因主要是根据2019年度实际支出数进行预算。

10.公务用车运行维护费6万元，2019年预算数6万元，无预算增幅。

11.工资福利支出1045.33万元，2019年1005.31万元，预算增长3.98%，预算增长主要原因人员增加。

12.对个人和家庭的补助451.69万元，2019年预算数288.10万元，，预算增长56.78%，预算增长主要原因村委会三职干部增资和增加人员。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

因本县财力较为困难,2020年无重点项目资金安排，未开展绩效评价。

十、空表说明

1、7-7 2020年部门政府性基金预算支出情况表为空表，原因是无预算收入。

2、2020年部门国有资本经营收入预算表为空表，原因是无经营的国有资本收入。

3、2020年部门国有资本经营支出预算表为空表，原因是无预算收入。

4、7-10 2020年楚雄州（牟定县）本级项目支出绩效目标表（本次下达）为空表，原因是无预算项目。

5、7-11 2020年楚雄州（牟定县）本级项目支出绩效目标表（另文下达）为空表，原因是无预算项目。

6、7-12 2020年省对下转移支付绩效目标表为空表，原因是无对下转移支付预算收入。

7、7-13 2020年部门政府采购情况表为空表，原因是无采购预算。

8、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表，原因是无法预算。

新桥镇人民政府

2020年6月16日