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目 录
第一部分牟定县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县住房和城乡建设局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、州、县住房和城乡建设法律法规和方针政策。拟订住房和城乡建设政策措施；会同有关部门组织拟订城镇建设资金项目计划并监督实施。
2.承担指导全县城乡建设管理职责。负责监督指导城镇建设管理，管理城镇燃气企业、市政设施、绿化亮化、市容市貌工作。
3.承担城市管理综合行政执法职责，贯彻实施城市管理有关法律法规规章，拟订城市管理综合行政执法规划计划和政策措施并组织实施，负责城市管理综合行政执法工作。
4.拟订城乡建设政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导城乡特色风貌改造、农村住房建设及危房改造，指导小城镇垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的推广使用；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。
5.承担指导城镇供水、节水、排水、污水处理职责。
6.承担规范建筑市场、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。指导和监督全县建筑活动；推进建筑节能；负责管理限额内的建设工程报建，监督管理限额内的建设工程招标投标活动；指导和监督乡镇建设工程招标投标工作。
7.承担监督管理房地产市场职责。指导和规范房地产市场；负责全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责全县商品住宅公共部位维修资金的收缴、监督使用工作；负责全县住宅小区物业管理行业监管工作。
8.承担指导城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划、年度计划并实施；指导城镇保障性住房建设工作；会同有关部门组织申报和安排保障性住房资金并组织实施。
9.承担人民防空职责。贯彻实施《中华人民共和国人民防空法》和有关法律法规规章；组织编制人民防空发展规划计划和人民防空防护规划；提出人民防空建设的发展思路、发展目标和建设重点，负责人民防空工程建设和管理。
10.负责建设工程定额标准化管理；负责建筑工程初步设计、概算、招标标底和结算价审查；对工程造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。
11.承担房屋建筑和市政工程质量和安全生产监管职责。贯彻执行房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。
12.承担指导建设工程消防设计审查和建筑工程、市政设施抗震设防管理职责。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作；参与震灾经济损失评估；指导和组织震后恢复重建的相关工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
14.有关职责分工。
与县政务服务局（县行政审批局）的有关职责分工。县政务服务局（县行政审批局）负责已划转行政许可事项的办理工作，划转事项与签订的《行政许可事项划转备忘录》为准。
（二）机构设置情况
牟定县住房和城乡建设局共有10个内设机构（股所级），包括：办公室、城市建设股、供排水和燃气管理股、建筑市场管理股、房地产和物业管理股、住房保障股、人防通信指挥股、村镇建设股、城市管理股（政策法规股）、城市管理综合行政执法大队。
所属单位2个，分别是：
1.牟定县环境卫生管理站
2.牟定县园林绿化管理所。
（三）重点工作概述
1.以“两业”发展为保障支撑城镇化建设。一是按照“扶优扶强、扶精扶专”的原则，培育一批建筑业骨干企业，加快形成以龙头企业为骨干、其他企业为配套、高质量劳务队伍为基础的建筑业发展布局，力争建筑业总产值比2021年增长15%。二是按照因城施策的原则，重视调控政策的连续性、稳定性，加大供给侧结构性改革，实行差别化调控政策，大力破除无效供给，力争房地产固定资产投资比2021年增长20%，商品房销售面积增长20%；房地产从业人员增长25%，房地产从业人员劳动报酬增长25%。
2.以老旧小区改造为切入推动城市更新。制定城市更新贯彻意见，抓紧制定改造计划和实施方案，扎实推进老旧城区更新改造，把老旧小区改造成基础设施完善、防灾防疫设施完备、居住环境整洁、社区服务配套、管理机制长效、文明和谐的宜居社区，连线成片推进城市更新。
3.以基础设施补短板专项行动为载体补齐短板弱项。以城市体检为抓手，扎实推进城市停车场、市政管网、地下综合管廊等设施建设，系统更新主次道路、背街小巷、老市场等，注重微改造和功能修补，不断完善城镇基础设施和公共服务设施。
4.以美丽县城和特色小镇建设为抓手提升建设品质。把城市作为“有机生命体”，紧紧围绕打造以左脚舞文化为魂的“山水田园城”目标定位，对标美丽县城“特色、产业、生态、干净、智慧”五大要素，聚焦功能优化完善、环境美化亮化、管理服务提升、民族文化保护等，推进“特色+城镇”“绿色+城镇”“互联网+城镇”深度融合，以G56杭瑞高速特色风貌线、绿色生态线、精致景观线打造为示范带动，推动美丽公路、美丽景区、美丽乡村建设。加快城市景观节点、广场、主街道小景、小品设计打造。深入持续推进爱国卫生运动“清垃圾、扫厕所、勤洗手”3个专项行动，巩固国家卫生县城、省级园林县城创建成果。加快彝和园左脚舞风情特色小镇、茅州古镇文化旅游特色小镇和沁园公园建设步伐，促进建筑业和房地产业平稳健康发展。把牟定县城建设成为特色鲜明、功能完善、生态优美、宜居宜业的“美丽县城”。
5.以数字城管为载体提升城市精细化管理水平。结合“数字牟定一码通”、智慧党建引领“一部手机治理通”等工作，以数字化城管为手段，切实提高城镇精细化管理水平。推进城镇管理领域治理体系和治理能力现代化。推进城市生活垃圾分类，重点建设城市餐厨废弃物处置设施，建立完善生活垃圾分类管理制度体系。深入推进街长制，持续强化城市综合执法，加大违章停车、私搭乱建等综合治理。继续推进县城5个片区专用停车场建设，着力解决停车难、停车乱问题。统筹推进排水系统雨污分流，完成县城污水处理厂提标改造。巩固县城环卫保洁和绿化管养市场化运作成效。继续深入开展城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动，全面推广“721”工作法，严格规范文明执法，提高执法队伍素质和能力，切实树立城市管理执法队伍良好形象。
二、预算单位基本情况
牟定县住房和城乡建设局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制7人，工勤人员编制5人，事业编制14人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休 0人，退休 10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1471.28万元，其中：一般公共预算1471.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年735.13万元对比增加736.15万元，增长100.14%，增加主要原因是：今年新增项目预算资金570.59万元,增加临时聘用人员经费165.56万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1471.28万元，其中：本年收入1471.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1471.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年735.13万元对比增加736.15万元，增长100.14%，增加主要原因是：今年新增项目预算资金570.59万元,增加临时聘用人员经费165.56万元。
四、预算单位支出情况
牟定县住房和城乡建设局2022年部门预算总支出1471.28万元。财政拨款安排支出1471.28万元，其中：基本支出900.69万元，与上年735.13万元对比增加165.56万元，增长22.52%，增加主要原因是：单位聘用的城市协管员工资标准提高，并且聘用人员在原40人的基础上又增加了30人，因此基本支出较上年增加；项目支出570.59万元，与上年0万元对比增加570.59万元，增长100%，增加的主要原因是新增项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情
“208”社会保障和就业支出76.32万元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：“2080501”行政单位离退休支出21.70万元，主要用于我单位2022年度退休人员工资支出；“2080505 ”机关事业单位基本养老保险缴费支出50.48万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出4.14万元，主要用于反映机关事业单位职业年金缴费支出。
“210”卫生健康支出45.47万元，主要用于我单位在职人员2022年度卫生健康缴费支出。其中：“2101101”行政单位医疗支出18.21万元，“2101102”事业单位医疗支出11.96万元，“2101103”公务员医疗补助支出15.30万元，主要用于我单位2022年在职行政事业人员的医疗补助经费支出。
“212”城乡社区支出1221.04万元，主要用于反映城乡社区管理事务的支出。其中：“2120101”行政运行支出462.88万元，主要用于正式在职在编人员工资福利和单位公用经费支出；“2120102”一般行政管理事务支出278.16万元，主要是用于单位临聘人员工资支出；“2120501”城乡社区环境卫生支出480万元，主要用于2022年人居环境政府融资贷款本金及利息支出。
“221”住房保障支出128.45万元，主要反映住房保障支出。其中：“2210105”农村危房改造支出90.59万元，主要用于我县农村危房改造项目省级统贷2022年本金及利息支出；“2210201”住房公积金支出37.86万元，主要用于我单位在职人员2022年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出578.31万元，其中：基本工资145.61万元，津贴补贴152.43万元，奖金92.54万元，绩效工资30.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.48万元，职业年金缴费4.14万元，职工基本医疗保险缴费28.40万元，公务员医疗补助缴费15.3万元，其他社会保障缴费3.36万元，住房公积金37.86万元，其他工资福利支（聘用制人员工资）18万元。
2.商品和服务支出300.61万元，其中：公务用车运行维护费2万元，办公费2.5万元，水费0.24万元，电费0.8万元，邮电费1.63万元，差旅费2万元，培训费0.6万元，工会经费6.06万元，公务接待费3万元，其他交通费用21.22万元，其他商品和服务支出0.4万元，劳务费260.16万元。
3.离退休费21.3万元，主要用于我单位2022年度退休人员工资。
4.对个人和家庭的补助支出91.06万元，其中:机关事业单位职工遗属补助支出0.47万元，农村危房改造建设省级统贷资金2022年需归还的本金及利息支出90.59万元。
5.债务利息及费用支出480万元，主要用于偿还改善农村人居环境基础设施建设项目贷款本息支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年5万增加0万元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为3万元，较上年增长0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待370人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
增减变化原因：较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县住房和城乡建设局无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排300.61万元。与上年158.45万元对比增加142.16万元，增长89.72%。主要用于公务用车运行维护费2万元，办公费2.5万元，水费0.24万元，电费0.8万元，邮电费1.63万元，差旅费2万元，培训费0.6万元，工会经费6.06万元，公务接待费3万元，其他交通费用21.22万元，其他商品和服务支出0.4万元，劳务费260.16万元(临聘人员工资支出)。预算增加的主要原因是:协管员工资标准提高，并且在原40名协管员的基础上今年再增加招聘30名，因此所预算的临聘人员工资支出预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县住房和城乡建设局资产总额15082.12万元，其中，流动资产12011.87万元，固定资产217.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2852.48万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年8868.06万元相比，本年资产总额增加6214.06万元，其中：流动资产增加3392.62万元，固定资产增加0.43万元，在建工程增加2821.01万元，政府储备物资和其他固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年 12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县住房和城乡建设局2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县住房和城乡建设局2022年部门预算表_公开版
牟定县住房和城乡建设局
2022年2月24日
