一、部门主要职能及重点工作 （一）部门主要职责 1、党委工作职责： （1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。 （2）领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。 （3）服从和服务于经济建设，确保全乡贫困人口在2020年全面脱贫的目标任务的职能。 （4）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。 （5）密切联系群众，经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。 （6）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。 （7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。 2、政府工作职能 （1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 （2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定辖区脱贫计划、脱贫措施、脱贫出列目标任务，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作。抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （3）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （5）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 （6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 （8）完成县政府、乡党委交办的其它事项。 （二）机构及人员设置情况 截至2017年11月统计，蟠猫乡共有14个内设单位经费纳入预算，其中：机关、站所13个，村委会1个。财政供养人员129人，其中机关及退休实有在职在编人员73人，遗属人员14人，定补1人，村委会三职干部21人，计生宣传员、村兽医、妇女主任各7人。领导职数为党委书记、乡长各1人，人大主席1人，副书记1人，纪委书记1人，宣传委员1人，组织委员1人，副乡长4人。 蟠猫乡公务车辆编制3辆，实有车辆3辆。 （三）重点工作概述 2018年是蟠猫乡深入贯彻十九大精神、决战脱贫攻坚、决胜全面小康承上启下和关键之年。主要的重点工作一是围绕“两不愁三保障”目标，精准识别贫困人口，保证全乡未脱贫151户537名贫困群众按期脱贫工作；二是2018年28万公斤烤烟生产种植及收购任务落实；三是人居环境提升综合整治工作，着力打造美丽宜居乡村；四是持续推进全乡重点项目建设，增强发展后劲；五是推进依法治乡，确保社会和谐稳定。 二、部门预算收支情况 根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，蟠猫乡人民政府2018年预算包括全镇机关站所、村委会的全部财务收支预算。 （一）部门预算收入情况 蟠猫乡2018年部门预算总收入1113.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1113.89万元。 （二）部门预算支出情况 蟠猫乡2018年部门预算支出1113.89元，本级财力安排支出1113.89万元。其中：基本支出1113.89万元。 1、本级财力按功能科目分类情况 蟠猫乡2018年部门预算支出1113.89元，按功能科目分类情况为： ①一般公共服务支出482.04万元；②国防支出3万元；③公共安全支出3万元；④科学技术支出31.02万元；⑤文化体育与传媒支出35.15万元；⑥社会保障和就业支出120.59万元；⑦医疗卫生与计划生育支出94.36万元；⑧农林水支出290.03万元；⑨住房保障支出54.7万元。 2、本级财力按分经济科目分类情况 蟠猫乡2018年部门预算基本支出1113.89元，按分经济科目分类情况为： ①工资福利支出938.78万元。其中：在职人员工资、津贴、奖金、绩效工资支出718.23万元；在职人员各类保险缴费支出214.56万元；其他工资福利支出6万元。 ②商品和服务支出70.38万元（公用经费支出）。其中：维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待等日常公用支出59.82万元（包含指定专项乡人民代表大会经费2万元、武装部及征兵工作经费3万元、法律服务经费3万元、党风廉政工作经费1万元、村委会21万元、村民小组9万元）；车辆运行维护费支出6万元；在职人员工会经费4.56万元。 ③对个人和家庭的补助支出104.73万元。其中：退休人员生活补助费26.78万元；遗属人员及村级半供养人员生活补助等支出77.95万元。 （三）三公经费支出情况 2018年蟠猫乡人民政府共预算三公经费支出11.3万元，其中：公务用车运行维护费6万元，公务接待费5.3万元。 三、其他公开信息及预算说明事项 1、人员工资福利支出拨款预算 （1）统发工资 1.1.实行全额预算管理纳入工资统发的在职人员工资预算，按 2017年11月份应发数乘 12 个月预算，乡镇津贴按2017年10月数预算，年末根据全年实际统发数调整预算。 1.2行政事业单位事业人员奖励性绩效工资，按照2017年县人事劳动和社会保障局核定的奖励性绩效工资总额按月平均预算，年终根据县人力资源和社会保障局的实际批复数调整预算。 1.3机关事业单位在职人员年终一次性奖励，按 2017 年 11 月份基本工资预算，年末根据实际统发数调整预算。 （2）拨付工资 2.1 按 2017年11月1日编制内实有人数和年人均标准计算，规定有固定人数的单位，按规定的人数和年人均标准计算。 2.2聘用制合同制人员经费，按人均6万元.年/人预算，由用人单位包干使用（含劳动报酬及福利，养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五项保险单位承担部分）。 2.3村委会在职三职干部基础补贴标准为书记、主任1,670元.人/月，其余人员1,550元.人/月；绩效补贴每人每月补助150元，以乡镇为单位纳入预算，年终按照考核结果兑现。村委会三职干部参加养老保险补助经费每人每年补助1,000元，以乡镇为单位纳入预算。村计生宣传员自2018年起按1260元/月预算。 2.4村务监督委员会主任岗位补贴为每月550元。 2.5村（居）民小组工作经费每年每个补助1,000元；村（居）民小组党组织负责人和村（居）民小组长工作补贴标准为每月50元、一肩挑的70元；村妇代小组长工作补贴标准为每月20元。 2.6村兽医（动物防疫员）生活补助标准：每人每月250元。 2.7村级食品药品监督员生活补助标准：每人每月100元。 2.8村（社区）文化辅导员补助标准：每人每月100元。 2.9其他应由财政保障的补助人员经费，根据相关文件政策标准纳入预算。 2、单位公用经费运转经费预算 乡镇部门按在职人员2017年11月数人均3000元/年预算公用经费，退休人员按300元/年预算，车辆按实有数车均2万元/年包干预算，会议费按2万元/年预算，武装部建设及征兵工作按3万元/年预算，乡镇法律咨询及顾问工作经费按3万元/年预算。其余以县级编制方案为准。 村委会公用经费按3万元/年预算，村民小组按0.1万元/小组/年预算。 3、在职人员保险缴费预算 以县级预算编制方案确定基数和缴费比例为准预算。 附件：2018年预算公开表.xlsx 蟠猫乡人民政府 |
