目录 一、基本职能及主要工作.......................1 二、预算单位基本情况.........................1 三、预算单位收入情况.........................2 四、预算单位支出情况.........................2 五、省对下专项转移支出情况...................3 六、政府采购预算情况.........................4 七、基本支出预算变动的主要原因...............4 八、项目支出预算变动的主要原因...............4 九、其他公开信息.............................4 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 水务局主要职能有贯彻执行涉水法律、法规和方针、政策；负责行政区域内水资源（含地表水、地下水）统一管理、保护和合理开发利用；负责防治水旱灾害工作；负责防治水土流失工作；负责全县水工程安全与质量监督工作；指导和推动节水型社会建设；指导全县农村水利工作；提出全县涉水固定资产投资规模；承办牟定县人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 水务局机关下设了13个内部股室：即局办公室、党委办公室、资产财务股（内审股）、水政水资源股（加挂水务执法大队牌子）、规划计划股、建设管理股、质量与安全监督股、工程管理股、供水排水股、水土保持股（加挂县水土保持委员会办公室牌子）、防汛抗旱股（加挂县防汛抗旱指挥部办公室牌子）、农村水利股、农村饮水安全水质检测中心。 （三）重点工作概述 一是抓好水利项目前期规划上报和项目储备，二是抓好在建水利工程的推进，共和镇、新桥镇、安乐乡2016年抗旱应急供水工程顺利实施结束，双龙闸水库建设项目已全面完工，龙川河河道治理（二期）工程、高泉闸水库小土锅箐水库及散花小河、猫街河治理工程稳步推进。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制54人，其中：行政编制10人，事业编制44人。在职实有60人，其中： 财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员29人，其中： 离休0人，退休29人。 车辆编制5辆，实有车辆5辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2017年部门财务总收入4602.86万元，其中：一般公共预算3409.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1193.7万元。 （二）财政拨款收入情况 2017年部门财政拨款收入6001.48万元，其中:本年收入4602.86万元，上年结转收入1398.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3409.16万元（本级财力1224.94万元，专项收入2184.22万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算（一般公共预算支出）总支出1133.66万元。本级财力安排支出1133.66万元，其中，基本支出1133.66万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 本级财力支出（一般公共预算支出）按功能科目分组：事业单位离退休（2080502）主要用于退休费和公用经费（即退休人员特需费）；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）主要用于养老保险缴费；财政对工伤保险基金的补助（2082702）主要用于工伤保险缴费；事业单位医疗（2101102）主要用于基本医疗保险和大病保险；公务员医疗补助（2101103）主要用于公务员医疗保险；行政运行（2130301）主要用于在职人员工资、聘用人员经费、公用经费、部分财政供养人员支出和保民生支出（遗属生活补助）；一般行政管理事务（2130302）主要用于办公费、差旅费等商品和服务支出。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出1119.36万元，项目支出0万元）。 基本支出1119.36万元按经济科目分组： 1、工资福利支出（301）887.65万元。其中：基本工资220.73万元、津贴补贴197.58万元、奖金53.67万元、绩效工资180.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.93万元、职工基本医疗保险缴费42.27万元、公务员医疗补助缴费25.02万元、其他社会保障缴费7.74万元、住房公积金56.36万元、其他工资福利支出12万元。 ２、商品和服务支出（302）159.73万元。其中:办公费4.16万元、印刷费0.9万元、手续费0.09万元、水费0.36万元、电费0.54万元、邮电费1.2万元、差旅费3.6万元、会议费1.1万元、培训费0.85万元、公务接待费2.84万元、劳务费138.77万元、工会经费4.7万元、其他交通费用0.63万元。 ３、对个人和家庭的补助（303）69.38万元。其中：退休费65.46万元、生活补助3.92万元。 ４、资本性支出（310）2.6万元，其中：办公设备购置2.6万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 无相关情况。 （二）与中央配套事项 无相关情况。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无相关情况。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 无相关情况说明。 八、项目支出预算变动的主要原因 无相关情况。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 无相关情况。 （二）机关运行经费安排 无相关情况。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：水务局2018年部门预算公开情况表.xlsx 牟定县水务局 |
