根据《牟定县财政局关于做好2018年部门预算公开工作的通知》要求，现就移民开发局2018年部门预算进行公开，并就有关情况作如下说明：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、实施大中型水利水电工程移民搬迁安置工作
2、落实大中型水利水电工程移民后期扶持工作
3、对移民后期扶持资金进行管理发放
4、移民后期扶持项目的规划上报和实施
（二）机构设置情况
牟定县移民开发局属于地方政府自定编制的事业单位,批准人员编制13人，设领导职数一正二副。实有在职人员13人。设领导职务局长1人、副局长2人，管理人员8人，初级专业技术人员1人，工勤人员1人。
（三）重点工作概述
1、全县4668人大中型水库移民后期扶持资金发放等相关工作。
2、投资242万元的牟定县大中型水库移民安置区葛根产业发展项目。
3、投资240万元的共和镇庆丰赵旗村和天山李房子美丽家园建设项目
4、移民小额贷款贴息。
5、移民科技培训。
6、移民安置区和库区基础设施建设。
7、移民大中专生技能学习和培训扶持。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入188.26万元，其中：一般公共预算188.26万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入188.26万元，其中：本年收入188.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.26万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出188.26万元。本级财力安排支出188.26万元，其中：基本支出188.26万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于
1、社会保障和就业支出19.97万元
2、医疗卫生与计划生育支出13.11万元
3、农林水支出143.5万元
4、住房保障支出11.69万元
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出188.26万元。）
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、基本支出预算变动的主要原因
单位人员正常增资。
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
1、工资福利支出181.38万元
2、商品和服务支出6.87万元
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情总需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：牟定县移民局_2018部门预算公开情况表.xls
牟定县移民开发局
