一、基本职能及主要工作及目录 （一）部门主要职责 组织开展植树造林，森林防火，森林病虫害防治，野生动植物保护等。 （二）机构设置情况 森防站、营林站、办公室、林政股、林改办、老干股、财务室、保护站、防火办、天保办、能源股、退耕办、白马山林管所、化佛山林管所等14个站所（股室）。 （三）重点工作概述 森林防火、植树造林、野生动植物保护… 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制53人，其中：行政编制9人，工勤编3人、事业编制41人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。 车辆编制1辆，实有车辆4辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入1026.12万元，其中：一般公共预算1026.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入1026.12万元，其中:本年收入1026.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1026.12万元（本级财力1026.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出1026.12万元。本级财力安排支出1026.12万元，其中，基本支出1026.12万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障支出、农林水支出、住房保障支出。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 无省对下专项转移支付项目。 （二）与中央配套事项 功能科目分组，主要用于……。 （三）按既定政策标准测算补助事项 功能科目分组，主要用于……。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）人员变动 （二）工资增加 由于人员变动及工资增长。 八、项目支出预算变动的主要原因 （一）项目增加 （二） （三）…… 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 无专业名词 （二）机关运行经费安排 保工资 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：预算公开表.xls |
