目录 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、项目支出预算变动的主要原因； 九、其他公开信息。 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。 2、参与对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。 3、负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。 4、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。 5、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。 6、负责开展国家免费孕前优生优育健康检查、婚前医学检查、孕期出生缺陷综合防控等工作。 7、负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。 8、负责共和镇5个社区辖区内的妇女儿童健康、预防接种、传染病、慢性病、居民健康档案的管理及常见病、多发病的基本医疗。 （二）机构设置情况 牟定县妇幼保健计划生育服务中心（共和社区卫生服务中心）共设七科一室，即妇保科、儿保科、基层科、公共卫生科、功能科、药剂科、财务后勤科、办公室。核定编制59人，现有在职职工53人。其中：牟定县妇幼保健计划生育服务中心核定编制43名，现有在职职工37人，聘用临时人员14人，在职职工中有副高级职称3人，中级职称19人，初级职称28人，工勤人员3人，中、高级专业技术人员占专业技术人员总数的44%；牟定县共和镇社区卫生服务中心核定编制16人，现有在职职工16人，在职职工中有中级职称6人，初级职称10人，中、高级专业技术人员占专业技术人员总数的37.5%。无车辆编制，牟定县妇幼保健计划生育服务中心实有车辆3辆，退休职工16人。 （三）重点工作概述 1、加强孕产妇管理，认真落实控制孕产妇死亡各项综合措施，降低孕产妇死亡率。孕产妇系统管理率达90%以上；农村住院分娩率达99.5%以上；孕产妇死亡率控制在20/十万以内；剖宫产率控制在26%以内。 2、加强儿童保健工作，提高管理质量。新生儿访视率达98%以上；0—6岁儿童健康管理率达90%以上，婴儿死亡率控制在6‰以下，5岁以下儿童死亡率控制在8‰以下。 3、继续抓好妇女儿童健康行动计划，关爱群众健康。 积极开展妇科病普查和农村妇女宫颈癌筛查工作，年内完成农村妇女宫颈癌筛查3000例；同时认真做好新生儿疾病筛查工作，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达90%以上，新生儿听力筛查率达92%以上。 4、认真按照项目要求，继续实施好“降消”和农村孕产妇住院分娩补助项目。 5、继续实施好预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目，积极为婚前保健人群和孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝抗体免费检测工作，检测率均达95%以上，艾滋病病毒感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物服用比例达95%以上；艾滋病病毒感染产妇所生儿童人工喂养率达98%以上；梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达90%以上，乙肝感染的孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射的比例达95%以上。 6、严格执行免费计划生育技术服务规范，认真开展各种计划生育技术服务，确保避孕绝育措施得到有效落实。 7、深入开展婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查工作，积极为育龄群众提供婚前医学检查和孕前优生健康检查服务。婚检率达90%以上。 8、加强社区老年人的健康管理，继续做好辖区内老年人的健康体检工作，深入开展家庭医生签约服务； 9、规范居民健康档案纸质档案归档整理工作，加快电子档案录入。 居民健康档案电子建档率达90%以上，纸质档案建档整理率达100%。 10、继续抓好共和镇辖区内所有村委会已婚育龄群众的查环查孕工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制59人，其中：行政编制0人，事业编制59人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，财政部分供养3人（一年一聘人员1人，遗属补助2人），非财政供养0人。 离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。 车辆编制0辆，实有车辆2辆（无编制，无费用）。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入787.16万元，其中：一般公共预算787.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入787.16万元，其中:本年收入787.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款787.16万元（本级财力787.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出787.16万元。本级财力安排支出787.16万元，其中，基本支出787.16万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出118.82万元，医疗卫生与计划生育支出620.27万元，住房保障支出48.07万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组工资福利支出729.75万元，商品和服务支出20.39万元，对个人和家庭的补助37.02万元（其中：基本支出787.16万元，项目支出0万元）。 五、省对下转项转移支付情况 （一）省对下转项转移支付情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 与中央配套事项无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算补助事项无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、基本支出预算变动的主要原因 （一）在职人员增减变动 （二）退休人员增减变动 （三）年内工资调标及变动 八、项目支出预算变动的主要原因 （一）项目资金增减 （二）项目规模变动 （三）增减项目 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 2018年部门预算安排机关运行经费20.39万元，其中“三公”经费2.50万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附：县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算公开情况表.xls 牟定县妇幼保健计划生育服务中心 |
