目录 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下转项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、项目支出预算变动的主要原因； 九、其他公开信息。 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 承担全县传染病的监测、控制和疫情处理、政府指令性和指导性计划免疫、卫生突发事件处理和重大灾害防疫、健康相关产品的检验、鉴定和卫生学评价、保障人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生、职业卫生的监测与预防、对严重危害人群健康的慢性传染病、地方病、寄生虫病的监测与控制、健康教育、健康促进、预防性健康检查及健康监护、部分慢性非传染病的监测与预防、爱国卫生技术指导和经常性的公共卫生管理、预防医学应用研究等，是全县基层卫生单位疾病控制业务技术指导及业务培训中心。 （二）机构设置情况 中心内设中心办公室、财务后勤科、健康教育科、慢性病管理科、卫生监测科、疾病控制科、卫生检验科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、地方病防治科、免疫规划科11个科室。 （三）重点工作概述 1、继续抓实党建和党风廉政建设，加强行业作风建设。牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建不称职”的理念。扎实开展“两学一做”学习教育，认真履行党风廉政主体责任和监督责任，深入推进“四项谈话”工作，把守纪律讲规矩和履职尽责督促检查工作放在更加突出的位置，从思想上进一步教育引导职工，营造风清气正的行业氛围，为各项指标任务的落实奠定坚实基础。 2、根据结核病“三位一体”新型防治服务模式的方案要求，协助县卫计局认真实施好转型期间的各项工作顺利完成。 3、根据《云南省卫生计生委关于印发云南省消除麻风病危害达标考核验收方案的通知》，认真组织实施消除麻风病危害工作，进一步得到巩固提高。 4、继续加大对基本公共卫生服务项目疾控包和健康教育包的督促指导力度，进一步规范各项痕迹资料的收集管理。 5、进一步加强疾控卫生应急能力建设，充实物资、人员队伍，加强培训，提升应急能力水平，为应对新形势下的突发公共卫生事件做好准备。 6、以第四轮省级艾滋病综合防治项目在我县实施的有利契机，进一步推动我县艾滋病防治工作，为打赢第四轮防艾人民战争打下坚实基础。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制35人，其中：事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全供养35人。 离退休人员17人，其中： 离休0人，退休1人。 车辆编制2辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入575.92万元，其中：一般公共预算575.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入575.92万元，其中:本年收入575.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款575.92万元（本级财力575.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出575.92万元。本级财力安排支出575.92万元，其中，基本支出575.92万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出98.77万元，医疗卫生与计划生育支出441.94万元，住房保障支出35.21万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出575.92万元，项目支出0万元）。301工资福利支出519.25万元，其中30101基本工资132.54万元，30102津贴补贴89.58万元，30103奖金13.56万元，30107绩效工资144.43万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费58.69万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费26.41万元，30111公务员医疗补助缴费15.58万元，30112其他社会保险缴费3.25万元，30113住房公积金35.21万元；302商品和服务支出17.94万元，其中：30201办公费5.11万元，30205水费0.5万元，30206电费1.2万元，30207邮电费1.2万元，30211差旅费2万元，30228工会经费2.93万元,30231公务用车运行维护费4万元；303对个人和家庭的补助38.73万元，其中30302退休费38.1万元,30305生活补助0.15万元,30399其他对个人和家庭的补助0.48万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）省对下专项转移支付情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 与中央配套事项无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算补助事项无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）在职人员增减变动 （二）退休人员增减变动 （三）年内工资调标及变动 八、项目支出预算变动的主要原因 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 2018年部门预算安排机关运行经费15.5万元，其中“三公”经费5.00万元，比2017年部门预算少0.27万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附：牟定县病控中心2018年预算公开情况表.xls 牟定县疾病预防控制中心 |
