目录 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、项目支出预算变动的主要原因； 九、其他公开信息。 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家和省州卫生改革与发展的方针政策。制定牟定县卫生改革与发展目标、规划和政策，制定牟定县医药卫生改革相关配套方案并组织实施。 2.根据县政府机构改革意见为政府组成部门，在县人民政府的领导下，主管全县的人口和计划生育工作，具体负责贯彻执行国家的人口与计划生育方针政策，开展人口与计划生育统计及其分析，研究并参与制定人口发展战略，编制全县人口与计划生育中长期规划和年度计划并组织实施，及时向县委、县政府提出人口与计划生育工作的意见和建议；组织开展全民性的人口与计划生育宣传教育活动、避孕节育、生殖健康技术服务、指导和避孕药具供应、销售服务；会同有关部门，依法对全县的流动人口进行管理和开展人口和计划生育行政执法监督检查。 3.研究提出区域卫生规划，统筹规划和协调全县卫生资源配置和卫生医疗机构设置；制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施并组织实施，承担妇幼保健的综合管理和监督工作。 4.指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共厕所和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督；组织实施基本药物制度，指导、监督行政区域内各医疗单位药品及医疗设备等的采购工作。 5.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的职责，承担食品安全及有关产品的安全风险评估、预警工作、通报重大食品安全信息。 6.承担疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划和免疫规划并组织实施。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，通报法定传染病疫情信息；承担卫生应急工作，制定卫生应急预案和措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作，通报突发公共卫生事件应急处置信息。 7.负责全县新型农村合作医疗的综合管理工作，制定新型农村合作医疗政策并指导实施。 8.负责全县医疗机构（含民营医院）医疗服务行业的监督管理，按照规定和要求制定并监督实施医疗机构的医疗服务、医疗技术、医疗质量和临床用血机构管理的政策、规范、标准，制定并监督实施医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；研究制定全县医学科技发展规划，组织重点医疗卫生科研课题的协作攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。 9.指导卫生人才队伍建设工作，组织拟定卫生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格考试和卫生技术职称评审推荐工作，组织指导卫生方面对外交流合作与卫生援助有关工作。 10.负责执行爱国卫生运动委员会的决定、决议，处理爱国卫生运动委员会的日常事务，制定全县爱国卫生运动委员会的日常事务，制定爱国卫生运动的长远规划，工作计划并组织实施；统筹协调各委员部门承担任务的落实，参与并组织协调创建卫生城市，卫生乡镇、村工作和实施农村改厕、改水及除“四害”等工作，开展全民健康教育活动。 11.制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，承担妇幼保健的综合管理和监督。 12.负责起草艾滋病防治工作的规范性文件并组织实施；承担艾滋病防治工作的需求评估，预算编制、计划安排、组织协调、督导指导评估及考核工作；承担牟定县防治艾滋病工作委员会办公室的职责。 13.承办牟定县人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 牟定县卫生和计划生育局现有在职职工34人，退休13人，享受遗属补助人员1人，公务用车1辆。 （三）重点工作概述 1.完善卫生、计生服务体系建设，健全完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，贯彻国家基本药物制度，推行医疗机构管理体制和运行机制改革，形成多元化办医格局，满足人民群众多层次的医疗服务需求。 2.加强公共卫生服务体系建设，提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急处置能力，重点抓好涉及面广、影响全民健康水平的公共卫生服务项目的实施，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 3.完善医疗卫生服务体系建设，建立机构合理、分工明确、防治结合、技术适宜、运转有序，覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络和医疗服务体系。 4.贯彻国家深化医药卫生体制改革意见，加强和规范城乡医院对口支援管理工作，加快卫生人才队伍建设步伐，加大高层次卫生技术人才的培养力度，努力形成一支学历机构合理、专业门类齐全、人民群众信赖的卫生人才队伍。 5.加快卫生基础设施建设，不断改善群众就医环境。 6.建立和完善医疗急救网络，建立具有对重大灾害、重大事故、快速急救能力的医疗急救体系。 7.加快中医建设与发展,实施县中医院搬迁扩建项目建设，进一步完善中医机构配套建设，全面提高中医机构综合服务能力，以实现全国、全省农村中医工作先进县为目标，培养一批具有中医执业助理医师以上资格的中医骨干，至2020年全县所有乡（镇）卫生院要建立健全中医科、中药房。 8.做好艾滋病防控工作。 9.认真执行计划生育政策，全面实施计划生育家庭“奖励优惠”政策，到“十三五”期末，即2020年，全县人口总数控制在21.2万人以内，人口出生率控制在11‰以内，人口自然增长率控制在5‰以内。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制27人，其中：行政编制21人，事业编制6人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入596.08万元，其中：一般公共预算596.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入596.08万元，其中:本年收入596.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款596.08万元（本级财力596.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出596.08万元。本级财力安排支出596.08万元，其中，基本支出596.08万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出83.50万元；医疗卫生与计划生育支出480.98万元；住房保障支出31.60万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出596.08万元，项目支出0万元）。301工资福利支出551.59万元，其中30101基本工资116.31万，30102津贴补贴205.81万元，30103奖金80.25万，30107绩效工资24.88万，30108机关事业单位基本养老保险缴费52.67万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费23.70万元，30111公务员医疗补助缴费13.44万元，30112其他社会保险缴费2.92万元，30113住房公积金31.60万元；302商品和服务支出15.22万元，其中：30201办公费10.59万元，30228工会经费2.63万元,30231公务用车运行维护费2万元；303对个人和家庭的补助29.26万元，其中30302退休费29.12万元,30305生活补助0.15万元。 六、省对下专项转移支付情况 （一）省对下转项转移支付情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 与中央配套事项无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算补助事项无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）在职人员增减变动 （二）退休人员增减变动 （三）年内工资调标及变动 八、项目支出预算变动的主要原因 （一）项目资金增减 （二）项目规模变动 （三）增减项目 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 2018年部门预算安排机关运行经费15.22万元，其中“三公”经费2.00万元，比2017年部门预算少0.10万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附：牟定县卫生和计划生育局2018年部门预算公开情况表.xls 牟定县卫生和计划生育局 |
