目录 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、项目支出预算变动的主要原因； 九、其他公开信息。 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家和省州卫生改革与发展的方针政策。制定牟定县人民医院发展目标、规划和政策并组织实施。 2.在牟定县人民政府及卫生和计划生育局的领导下，为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 3.承担卫生应急工作，制定卫生应急预案和措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作。 4.执行各级各部门下达的方针政策及要求，组织医院职工继续教育，努力推进我院人才培养及为基层培养卫生技术人员。 5.承办牟定县人民政府及卫生和计划生育局交办的其他事项。 （二）机构设置情况 牟定县人民医院现有在职职工178人，离休1人，退休98人，享受遗属补助人员3人，车辆6辆。 （三）重点工作概述 1.完善卫生服务体系建设，健全完善医疗服务体系，贯彻国家基本药物制度，推行医疗机构管理体制和运行机制改革，形成多元化办医格局，满足全县人民群众多层次的医疗服务需求。 2.加强服务体系建设，提高突发事件应急处置能力，建立机构合理、分工明确、防治结合、技术适宜、运转有序，覆盖城乡的医疗服务体系。 3.贯彻国家深化医药卫生体制改革意见，加强医院对口支援管理工作，加快卫生人才队伍建设步伐，加大卫生技术人才的培养力度，努力形成一支学历机构合理、专业门类齐全、人民群众信赖的卫生人才队伍。 4.加快卫生基础设施建设，不断改善群众就医环境。 5.加快医院建设与发展,实施医院扩建项目建设，进一步完善医院机构配套建设，全面提高医院机构综合服务能力，以缓解全县人民群众就医难的问题。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制178人，其中：行政编制0人，事业编制178。在职实有178人，其中：财政全供养0人，财政部分供养178人，非财政供养0人。 离退休人员99人，其中： 离休1人，退休98人。 车辆编制0辆，实有车辆6辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入1742.06万元，其中：一般公共预算1742.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入1742.06万元，其中:本年收入1742.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1742.06万元（本级财力1742.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出1742.06万元。本级财力安排支出1742.06万元，其中，基本支出1742.06万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出405.26万元；医疗卫生与计划生育支出1336.80万元. （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出1742.06万元，项目支出0万元）。301工资福利支出1504.14万元，其中30101基本工资367.43万，30102津贴补贴354.28万元，30103奖金30.62万元，30107绩效工资449.34万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费163.70万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费73.67万元，30111公务员医疗补助缴费54.01万元，30112其他社会保险缴费11.10万元；302商品和服务支出3.24万元，其中：30201办公费3.24万元，303对个人和家庭的补助234.67万元，其中30301离休费12.30万元，30302退休费221.92万元,30305生活补助0.45万元。 六、省对下专项转移支付情况 （一）省对下转项转移支付情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 与中央配套事项无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按既定政策标准测算补助事项无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）在职人员增减变动 （二）退休人员增减变动 （三）年内工资调标及变动 八、项目支出预算变动的主要原因 （一）项目资金增减 （二）项目规模变动 （三）增减项目 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 2018年部门预算安排机关运行经费3.24万元，其中“三公”经费0万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附：牟定县人民医院2018年部门预算公开情况表.xls 牟定县人民医院 |
