一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 全面贯彻党和国家的教育方针，实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄儿童、少年在德、智、体等方面全面发展，培养学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。 （二）机构设置情况 为了做好部门预算公开工作，学校成立了牟定县安乐初级中学2018年部门预算公开工作领导小组: 组长：吴通海（校长）领导部署部门预算公开工作 副组长：夏天相（党支部书记）负责部门预算公开工作 李家润（分管教学副校长）负责部门预算公开工作 杜朝才（分管政教副校长）负责部门预算公开工作 左洪兴（分管后勤副校长）负责部门预算公开工作 成员：陈金仙（报账员）负责部门预算公开的具体工作 山如相（总务主任）负责部门预算公开工作 董清（纪检监督员）负责部门预算公开的监督工作 （三）重点工作概述 全面坚持贯彻党的教育方针、政策，以规范办学、特色办学 “为目标”，在“以人为本，科研兴校”的办学理念指导下，学 校形成了“育人为本、敬业为荣、学习为乐”的校风和“勤思、 乐学、会学”的学风，形成校园环境整洁干净，注重内涵发展， 强化校园文化，全力推行素质教育，积极张扬学生个性，全面提 升办学品位的局面。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制58人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入960.24万元，其中：一般公共预算960.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入960.24万元，其中:本年收入960.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款960.24万元（本级财力960.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出960.24万元。本级财力安排支出960.24万元，其中，基本支出960.24万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于教育支出710.39万元，社会保障 和就业支出128.27万元，医疗卫生和计划生育支出67.56万元，住房保障支出54.02万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出960.24万元，项目支出0万元）。 五、省对下转项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元 （二）与中央配套事项 功能科目分组，主要用于……。 （三）按既定政策标准测算补助事项 功能科目分组，主要用于……。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、基本支出预算变动的主要原因 八、项目支出预算变动的主要原因 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 （二）机关运行经费安排 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：预算公开表.xls |
