目录 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下转项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、基本支出预算变动的主要原因 八、项目支出预算变动的主要原因 九、其他公开信息 牟定县教研师训中心2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （一）研究本县各类教育的发展，侧重于研究义务教育阶段的教育理论和实践问题。 （二）为中小学、幼儿园在职教师及校长提供培训服务，促进基础教育事业发展。 （三）组织指导检查评价普通高中、义务教育阶段、学前教育阶段的教育教学业务工作，研究教育教学理论和教材教法。 （四）指导教本课程的开发，培训本县教育科研人员，并参与教师培训工作，组织教育教学改革实验，组织电化教学及多媒体教学管理调控教学仪器的配发，开展“义教均衡”工作。 （五） 相关继续教育培训，岗位培训，相关教学研究。（二）机构设置情况 为了做好部门预算工作，单位成立了牟定县教研师训中心2018年部门预算公开工作领导小组： 组长：李建勤（副局长） 领导部署部门预算公开工作 副组长：王 荣（副局长） 负责部门预算公开工作 成员：杨家春（计财股股长）负责部门预算公开的具体工作 张莹（监审股股长）负责部门预算公开的监督工作 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制20人，其中：事业编制14人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养1人，非财政供养0人。 离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入284.74万元，其中：一般公共预算284.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入284.74万元，其中:本年收入284.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.74万元（本级财力274.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入10万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出284.74万元。本级财力安排支出 284.74万元，其中，基本支出284.74万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于1.教育支出185.04万元；2.社会保障和就业支出61.39万元；3.医疗卫生与计划生育支出22.23万元；4.住房保障支出16.08万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出284.74万元，项目支出0万元）。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：专项支出。金额0万元。 （二）与中央配套事项 功能科目分组。 （三）按既定政策标准测算补助事项 功能科目分组，主要用于。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 主要用于单位运行支出，人员经费增加。 八、项目支出预算变动的主要原因 主要用于单位专项支出。 九、其他公开信息 专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：预算公开表.xls |
