牟定县信访局2017年度部门决算 第一部分 牟定县信访局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 牟定县信访局2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 牟定县信访局2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 牟定县信访局概况 一、主要职能 县委、县政府信访局，是县委、县政府主管全县信访工作的职能机构。其主要职能是： 1、贯彻落实党和国家信访工作政策、法规；根据县委、县政府和省州信访局的工作部署，提出全县信访工作意见，并组织实施；开展社情民意调研，提出信访工作建议。 2、代表县委、县政府受理人民来电、来信，接待人民来访。 3、承办中央和国家机关、国家信访局，省委和省政府领导、省信访局，州委和州政府领导、州信访局，县委、县政府领导和县委办、县政府办批办、交办的群众信访事项。 4、协调县人大、县政协、县纪委的信访工作；协调处理跨地区、跨部门的重大信访案件。 5、指导全县信访工作；负责组织县对乡（镇）的信访工作目标管理考核工作；做好全县信访队伍建设、人员培训工作。 6、负责管理和转、交办理云南省信访信息系统内信访事项，人民网留言及书记、县长信箱。 7、完成县委、县政府领导及两办领导交办的其它工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 牟定县委、县政府信访局自2002年11月成立以来，有独立核算机构1个。为认真贯彻落实《中共楚雄州委关于进一步加强新形势下群众工作的实施意见》（楚发〔2011〕6号）、《楚雄州机构编制委员会关于设立县市党委群众工作局的通知》（楚编发[2011]20号）精神，结合我县实际，经2011年8月25日县机构编制委员会第八次全体会议研究决定，设立牟定县委群众工作局，与县信访局一套班子，两块牌子。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 县委、县政府信访局按照《关于核定〈县委、县政府信访局人员编制〉的通知》（牟编字[2002]64号），县委、县政府信访局属参照政府直属行政机构，机构级别为正科级，领导职数为一正一副，核定编制6名（其中：行政编制3名，参照公务员管理事业编制2名，工勤编制1名）。根据2006年6月21日，牟定机构编制委员会文件《关于重新确定县级机关部分单位人员编制的通知》（牟编发[2006]10号），对县级单位人员编制重新确定如下：核定人员编制9名（其中：行政编制3名，事业编制5名，工勤编制1名）。2011年8月26日，牟定机构编制委员会文件《关于设立牟定县委群众工作局的通知》（牟编发[2011]9号），县机构编制委员会第八次全体会议研究决定，设立牟定县委群众工作局，与县信访局一套班子，两块牌子。县委群众工作局机构规格为正科级，列县委工作部门。核定县委、县政府信访局、县委群众工作局正科级领导职数1名，副科级领导职数3名，人员编制在县信访局内部调整使用。2013年1月25日，牟定县机构编制委员会文件《关于下达县委、县政府信访局行政编制的通知》（牟编发[2013]4号），县机构编制委员会第十三次全体会议研究决定，下达县委、县政府信访局（县委群众工作局）行政编制3名。此次编制下达后，县信访局（县委群众工作局）有行政编制6名。年末有在职人员10人。2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 三、2017年度取得的主要成效 2017年，全县信访工作在县委、县政府的正确领导下，在州信访局的精心指导下，以贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和全国全省全州全县信访工作会议精神为主线，强化责任落实，以专项治理、领导接访下访、积案集中攻坚化解、源头预防等为抓手，围绕十九大期间实现进京“零”上访工作目标，着力加强干部队伍建设、夯实基础工作、提升服务水平，为迎接党的十九大顺利召开营造了和谐稳定的社会环境。 （一）强化责任落实促工作任务落实。县委、县政府始终把落实信访工作责任作为抓信访工作的关键，着力落实信访工作的领导责任、属地责任、信联办责任、部门责任和责任人员的责任，推动信访问题解决。一是县委、县政府信访工作责任落实到位。县委县政府十分重视信访工作，切实加强对信访工作的领导，把信访工作纳入重要议事日程，与重点工作同安排、同部署、同落实、同检查、同考核，县委常委会、县政府常务会分别5次听取信访工作情况汇报，专题研究解决信访工作中的困难和问题。组织召开了大规模高规格的全县信访工作会议，县人民政府专题安排党的十九大期间信访维稳工作经费30万元，确保了信访维稳工作的正常有序开展。为县信访局增设了1名副科级信访督查专员编制。二是党政领导信访工作责任落实到位。县委书记、县长适时听取信访工作情况汇报，县委、县政府分管领导亲自阅批群众来信、接待群众来访、调查研究信访工作，亲临现场指挥处理重大信访问题，其他县级领导主动解决分管工作涉及的信访问题。三是县委信访工作联席会议责任落实到位。县委信访工作联席会议召集人就信访基础业务规范化建设、越级访专项治理、信访积案化解、重点群体和重点人员稳控等“四项”工作任务，分别4次召开成员单位会议，对“四项”工作落实情况和存在问题进行专题分析研究，就党的十九大期间重点人员稳控工作进行研究，召集县法院院长、县检察院检察长、公安局局长、司法局局长、信访局局长，召开“五长”专题会议，专项研究涉法涉诉信访问题6件22人8场次。对责任落实不到位导致群众扬言越级上访的6家部门下发通报9期。四是部门工作人员和信访局干部责任落实到位。全县各级党政机关工作人员认真处理群众反映的信访问题，办理群众信访事项，开展调查研究，提出工作建议。信访干部认真大胆履职，热情周到地接待来访群众，分析研判信访形势，及时准确进行转交办。五是督查督办责任落实到位。党的十九大期间，县委、县政府七个信访维稳专项督查组，采取明查与暗访相结合的方式，分时段定期不定期地进行实地专项督查14次，确保各级各部门重点人员稳控责任落实到位。 （二）强化专项治理促信访秩序好转。在“事要解决”上下功夫，通过抓实两项专项治理，实现了进京“零上访”工作目标，信访秩序明显好转。一是抓实越级访专项治理。针对越级到省进京上访的28件信访件，逐一“定领导、定方案、定专人、定质量、定时限”，落实化解责任和措施，采取依法处理一批、导入司法程序一批、思想教育引导一批、心理疏导治疗一批、合理诉求解决一批、启用信访疑难专项资金解决一批“六个一批”方式，使越级访得到有效控制。二是抓实特殊疑难信访问题和社会矛盾纠纷专项治理。制定了《牟定县特殊疑难信访问题和社会矛盾纠纷专项治理工作方案》，集中利用7月份一个月时间，在全县范围开展了全方位、无死角，纵向到边、横向到底的社会矛盾纠纷大排查“攻坚战”活动，对排查出的113件矛盾纠纷进行了分析研判，县委、县政府将29名重点人员和28个重点群体及14个特殊群体，包保落实到21名县级领导、7乡镇和33家县级部门，集中利用8月份一个月的时间进行包案化解。在化解的基础上，对诉求过高、无政策依据的52名重点信访人员再次进行“回头看”，并于10月9日再次落实了包案稳控责任。 （三）强化领导接访下访促问题解决。党政主要领导带头，整合法、检、公、司等部门力量，集中开展“领导干部接访月活动”，全面检验“两学一做”学习教育成果。一是由县委书记、县长带头，每天有2名县处级领导到县信访局定点接待群众来信来访。县委信访工作联席会议成员单位每天安排1名领导在单位接待群众来信来访，乡镇安排1名领导在乡镇接访点接待群众来信来访；县级4家政法部门每天安排一名熟悉群众工作、精通法律业务知识的干部到信访接待场所参与接访，现场解答涉法涉诉类信访问题。二是坚持“谁接访、谁包案”的原则，县级领导对当场接访的情况现场进行交办，同时跟踪督办办理过程和办理结果。三是21名县处级领导按照“三到位一处理”的原则，对52名重点人员和42个特殊群体进行带案下访，帮助解决生活困难问题，引导和教育信访人依法有序信访。四是7乡镇和20家县级部门就交办件的办理和人员稳控工作，向县委、县政府分别立下了军令状，确保合理诉求解决到位，人员不越级上访。在“领导干部接访月活动”开展期间，全县各级党政领导干部共接待来访91批304人次，其中，县处级领导共接访来访34批78人次，科级领导57批126人次。 （四）强化信访积案化解促存量减少。对今年排查出的12件信访积案，一是按照“三个一”的标准推动积案化解。即:有一本台账。做到每件信访积案群众诉求清楚、解决方案管用、适用政策法律法规恰当，档案资料规范。有一张照片。用照片记录包案领导研究信访积案、与信访人沟通以及解决问题的情况。有一份承诺书。以信访人签名的息诉息访承诺书证明信访积案已化解和群众的满意度。二是采取“六个一批”方法推动积案化解。以解决疑难信访积案为重点，党政“一把手”带头包案，采取“六个一批”方式，集中人力、物力、财力全力攻克信访积案。即:加大民生投入化解一批。对群众反映的诉求合理，涉及民生问题的信访积案，州县积极筹集资金，列入财政预算，加大投入解决。整合资源化解一批。把信访问题纳入到国家重点项目建设、脱贫攻坚工作和落实国家的惠民政策中统筹解决。利用解决信访疑难问题补助资金化解一批。对长期以来难以化解和“骨头案”、“钉子案”，符合使用补助资金解决的，利用补助资金解决。困难帮扶救助一批。对诉求虽然无理，但生活确有困难的信访积案，纳入民政帮扶救助。导入司法途径化解一批。按照法治优先的原则，对依法可以通过诉讼、仲裁等法治手段解决的，导入司法途径解决。依法处理一批。对在信访活动中有违法犯罪行为的，依法打击处理。截至8月30日，全县排查出的12件信访积案，化解12件，化解率为100%。 （五）强化源头预防促人员稳控。在源头预防进京上访工作中，采取“三项措施”切实做好源头预防工作。一是妥善解决重点领域信访问题。即把房地产领域拖欠农民工工资、金融领域集资诈骗、重大工程项目建设损害群众利益、征地拆迁、棚户区改造以及脱贫攻坚等37个突发的热点、难点问题作为重点着力解决。二是主动做好重点群体思想疏导。全县排查出有可能进京到省上访的42个群体，成立专项工作组，整合社会各方资源予以疏导和化解，动员社会力量参与做好教育和疏导工作。三是强化重点人员的稳控责任。对多年来长期到省进京无理缠访闹访，串联、诱骗、煽动群众上访的18名重点人员和有可能赴省进京上访的52名重点人员，分一类重点人员、二类重点人员和三类重点人员三个层级，对一类重点人员和二类重点人员由公安机关予以定期训诫，乡镇落实专人稳控，公安网上布控，运输公司售票窗口和安检通道进行身份识别。对三类重点人员实行教育引导。四是充分发挥基层组织的作用。重视基层群众工作组织建设，完善“访调对接”机制，及时排查和调解民间纠纷，防止民间纠纷激化转为信访问题。 （六）信访干部队伍得到进一步加强。一是强化思想政治建设。以“两学一做”学习教育和“党员夜校”为平台，加强干部职工政治理论和信访业务的学习，切实提高局机关干部职工的履职能力和综合素质。二是强化作风建设。驰而不息抓好作风建设，把作风建设体现到做好信访工作的全过程、各环节，持续推进反“四风”、转作风。三是强化业务培训。开展了信访基础业务档案，视频、手机接访系统运用，《云南信访信息系统》运用3个专题培训，对县信访局、七乡镇、县级部门信访干部进行了3个层次3天的培训，共培训62人次，提高了信访干部的业务能力和水平。选派2名干部参与全州信访干部培训班到重庆学习培训。选派3名干部参与全州信访干部业务学习培训一期。 （七）全力协助抓实精准扶贫工作。一是开展政策宣传。全体信访干部深入村组，通过召开村组户长会、精准扶贫户、党员大会12场次，宣传党的脱贫攻坚工作政策、宣传科技知识。二是落实“1+1、2+2、5+5、6+5”制度。遍访贫困户，开展错评、漏评工作，对建档立卡贫困户精准识别工作进行“回头看”。三是献爱心促发展。“六一”儿童节为柳丰完小60名在校学生购买人均1份的学习用品，“七一”建党节深入村委会开展“双联双建双推进”活动。 （各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 第二部分 牟定县信访局2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 牟定县信访局2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县信访局2017年度收入合计304.66万元。其中：财政拨款收入274.66万元，占总收入的90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的10%。总收入与上年167.98万元对比增加136.68万元，增长81.36%。增长主要原因是本年度养老保险、医疗保险、工伤保险等缴费基数提高，补发2016年度政府综合绩效考核奖，十九大期间补助信访维稳经费等。 二、支出决算情况说明 信访局2017年度支出合计282.83万元。其中：基本支出151.83万元，占总支出的54％；项目支出130.99万元，占总支出的46％。与上年决算总支出277.76万元比，支出增加5.07万元，增幅达1.82％。增支的主要原因是本年度养老保险、医疗保险、工伤保险缴费因2016年增加工资后缴费基数提高，缴费数也随之增加，改革性补贴2016年执行半年，2017年执行全年，公务交通补贴上年执行3个月，2017年执行全年；补发了2016年政府综合绩效考核奖金及补助十九大期间信访维稳经费等。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障信访局正常运转的日常支出151.83万元。其中：工资福利支出119.13万元占基本支出的78.46％；社会保障缴费支出17.67万元占基本支出的11.64％；住房公积金支出10.18万元占基本支出的6.70％；商品和服务支出4.85万元占基本支出的3.20％。 （二）项目支出情况 2017年度用于行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出105.76万元。具体支出是解决特殊疑难信访问题、补助“两案”人员临时生活救助金，十九大期间信访维稳工作及全国“两会”、省、州、县“两会”期间信访维稳工作等。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年部门公共预算财政拨款支出257.59万元,占本年支出合计91%。 XX部门XX年度一般公共预算财政拨款支出XX万元,占本年支出合计的XX%。与上年对比……,主要原因分析……。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； ……。 （说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.37万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的100%。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.38万元，下降24.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降72%；公务接待费支出决算增加0.55万元，增长211.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待增加的主要原因是十九大期间信访联席会议成员单位派人到我单位开展联合接访及到省、州劝返。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，占31%；公务接待费支出0.81万元，占69%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.37万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省、州劝返上访人员及到乡、镇调研、督查信访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0.81万元。其中： 国内接待费支出0.81万元（其中：外事接待费支出0.81万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待21批次），接待人次162人（其中：外事接待人次162人）。主要用于到省、州劝返上访人员及到乡、镇调研、督查信访工作和处置信访事项发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 牟定县信访局2017年机关运行经费支出4.85万元，与上年对比增加0.35万元,增长7.78%。主要原因是差旅费、工会经费较上年有所增加。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县信访局资产总额77.75万元，其中，流动资产27.76万元，固定资产49.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.69万元，其中固定资产增加4.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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