监督索引号53232300121301000 中共牟定县委统战部2017年度部门决算 第一部分 概况 一、单位概况 县委统战部为独立核算的预算单位，共有在职干部8人(内设股室:办公室、综合股、台侨办)，离退休干部4人。除离退休经费预算在人力资源和社会保障局，由人社局统一发放外，其余经费由财政全额预算拨款，财务实行行政单位会计制度管理和核算。 二、主要职责 牟定县委统战部是牟定县委的组成部门，其主要职能是: 在县委领导下负责全县统战领域的宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。对统一战线工作情况开展调查和研究。联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐工作； 调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。完成县委和市委统战部交办的其他任务。 三、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入中共牟定县委统战部2017年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 2017年末人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人，实有在职在编8人，其中：公务员7人，机关工人1人。 离退休4人，其中：退休4人。 核定车辆编制1辆，实有车辆1辆。 第二部分 2017年度部门决算表（详见附件） 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2017年度收入合计160.9万元，其中：财政拨款收入140.9万元，占总收入的87.56%；其他收入20万元，占总收入的12.44%。财政拨款收入140.9万元与上年117.26万元相比增加23.64万元，增加的主要原因：人员增加及工资增资； 二、支出决算情况说明 2017年度支出合计166.8万元，其中：基本支出108.9万占总支出的65.28%；项目支出57.9万元，占总支出的34.17%。支出合计166.8万元比上年127.71万元增加39.09万元。增加的主要原因是人员经费政策性增资及省委统战部拨付寺院修缮费。 （一）基本支出情况。2017年用于保障机构正常运转的日常支出108.9万元。其中：工资福利支出90.6万元，占基本支出的83.19%；对家庭和个人的补助（含离退休费）支出14万元，占基本支出的12.85%，日常办公、水电等商品和服务支出4.2万元，占基本支出的3.8%。 （二）项目支出情况。2017年用于保障机关运转支出经费53万元，比上年18.46万元增加34.54万元。增加的主要原因是2017年省委统战部安排我县寺院修缮费及县级财政安排统战内网建设费。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出140.9万元，比上年117.26万元增加23.64万元。主要原因是医保、养老保险、工伤保险缴费数增加，改革性补贴和车改补贴执行全年（2016年执行3个月）增加支出，计发2016年政府绩效奖。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0元的76.5%。主要用于在职人员的工资、2016年政府绩效奖的发放和机构正常运转的日常支出以及统战部内网机房建设支出。工资福利支出0元；对个人和家庭的补助支出0元；商品和服务支出0元；其他资本性支出0元； 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 一般公共预算拨款“三公”经费支出总体情况：牟定县委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.15万元，支出决算为4.14万元，完成预算的99.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.23万元，完成预算的160；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的97.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我县年初预算公务用车运行经费和公务费保障标准较低，公务用车运行维护经费每年每车18,050元，1辆公务用车全年0元，公务费人均2375元，在职人员8人全年0元（含办公、电话费、差旅及接待等支出），难于满足正常运转需要，年初预算车辆运行经费和公务接待费不足部分从财政下达我单位的专项业务工作经费中支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况： 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占46.26%；公务接待费支出0元，占53.74%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我单位公务用车除共和镇5个办事处以外的公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我单位检查、督查、指导工作和其他县(市)委办公室到我单位交流、学习等发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 牟定县委统战部部门2017年机关运行经费支出166.8万元，与上年对比增加39.09万元,主要原因人员经费政策性增资及省委统战部拨付寺院修缮费。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县委统战部资产总额45.6万元，其中，流动资产0万元，固定资产45.6万元。与上年相比，本年资产总额增加12.4万元，其中固定资产增加12.4万元。
|
