监督索引号53232300113101000 牟定县政协2017年度部门决算 第一部分 牟定县政协概况 一、主要职能 政治协商、民主监督、参政议政是我单位的三大职能。密切联系群众，了解和反映群众的愿望和要求。牟定县政协紧紧围绕县委、县政府工作中心，努力践行亲民政协、为民履职工作理念，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，团结动员社会各界人士为我县经济社会发展建睿智之言、献务实之策、谋创新之举、尽精诚之力，全面完成了年初确定的各项工作任务，为推动全县经济发展、民生改善作出了积极的贡献。 二、部门基本情况 机构人员情况。牟定县政协人员编制18人。目前，实有人数27人,超编9人。 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 2017年财政拨款收入650.84万元。2017年实际支出641.30万元。 二、收入决算表 2017年牟定县政协收入全额为财政拨款收入，2017年财政拨款收入650.84万元。 三、支出决算表 2017年实际支出641.30万元。 四、财政拨款收入支出决算总表 2017年财政拨款收入650.84万元，其中一般公共服务支出500.01万元，社会保障和就业支出79.94万元，医疗卫生与计划生育支出32.87万元，住房保障支出28.47万元，年末财政拨款结转和结余37.270万元。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算政拨款收入650.84万元，其中基本支出收入 4,70.48万元，项目支出收入180.36万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出641.30万元。其中基本支出471.24万元，项目支出170.06万元。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 无 八、财政专户管理资金收入支出决算表 无 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 2017年牟定县政协“三公”经费支出2.76万元，行政参公单位机关运行经费支出38.05万元。 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2017年财政拨款收入650.84万元。2017年实际支出641.30万元。 二、支出决算情况说明 2017年实际支出641.30万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算政拨款收入650.84万元，其中基本支出收入 4,70.48万元，项目支出收入180.36万元。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 牟定县政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.70万元，支出决算为4.08万元。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 无 第四部分 名词解释 第一部分 XX概况 一、主要职能 （一）主要职能 政治协商、民主监督、参政议政是我单位的三大职能。密切联系群众，了解和反映群众的愿望和要求。牟定县政协紧紧围绕县委、县政府工作中心，努力践行亲民政协、为民履职工作理念，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，团结动员社会各界人士为我县经济社会发展建睿智之言、献务实之策、谋创新之举、尽精诚之力，全面完成了年初确定的各项工作任务，为推动全县经济发展、民生改善作出了积极的贡献。 （二）2017年度重点工作任务介绍 一年来，县政协常委会紧紧围绕推动跨越发展目标，始终坚持团结、民主主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，扎实推进协商议政、督促问效、建言出力、联络联谊、强基固本各项工作，圆满完成九届一次会议确定的任务，为推动我县经济社会发展作出了积极贡献。 一、围绕大事实事协商议政，政治协商水平进一步提高 认真组织全会协商。坚持全体会议全面协商，召开县政协九届一次会议，认真组织广大委员对政府工作报告、国民经济和社会发展计划报告、财政预决算报告、“两院”工作报告和县政协常委会工作报告、提案工作报告进行充分协商讨论，围绕我县经济社会发展、民主法治建设和政协工作中的重大问题，积极建言献策。在充分协商讨论的基础上，召开政府工作报告专题协商会，6名委员代表全县广大政协委员发言，分别就我县实施“十三五”规划、决战脱贫攻坚、发展高原特色农业、基础设施建设、打造民族文化品牌、城乡一体化发展、干部队伍建设等方面，提出60多条具有参考借鉴价值的意见建议，受到了县委、县政府充分肯定，部分建议得到了采纳落实。 着重加强专题协商。坚持并不断完善专题协商、主席会议重点协商，组织委员对我县工业园区建设和招商引资、农民专业合作组织、农村公路养护3个专题进行调研，对“9･17”和“9･30”重大洪涝灾害恢复重建、烤烟生产、县城管理、高速公路建设、提案办理5个专题进行视察。在深入开展调研、视察的基础上，召开会议4次、主席会议13次，认真听取县人民政府工作情况通报，组织委员进行专题讨论，向县委、县政府报送调研、视察报告8份，提出有问题分析、有对策措施的意见建议30余条。县委主要领导先后对烤烟生产、工业园区建设和招商引资、县城管理、高速公路建设4个调研、视察成果作出批示，要求有关部门认真采纳委员建议，部分协商成果纳入决策或得到了落实。 积极探索对口协商。充分发挥专委会在政协工作中的基础性作用，立足政协与政府工作有效对接，积极支持各专委会与对口联系部门，在日常工作中通过互通情况、座谈交流、调研视察、提案督办等多种形式，不断强化与政府职能部门的对口协商。分别就我县精准脱贫攻坚、民族文化旅游产业、节能减排、平安建设、民族团结进步示范区创建、维护司法公正等工作，与有关部门深入开展对口协商，对存在问题提出精准、务实、管用的意见建议，促进了政协工作与政府工作深度融合。在专委会对我县贫困对象动态管理、环境保护、安乐等3个乡撤乡设镇等重点工作开展调研的基础上，县政协常委会听取了相关部门工作情况通报，进行广泛深入的协商讨论，提出了一批有针对性的意见建议。 二、围绕热点问题督促问效，民主监督实效进一步增强 提案办理监督持续加强。聚焦提案工作主业，坚持把提高提案质量、办理质量、服务质量贯穿提案工作全过程，抓好提案征集、审查、立案、督办、反馈等各个环节，有效发挥政协提案的民主监督作用。通过提案统一交办、分类督办、协调联办、面商议办，表彰优秀提案、提案办理先进集体和个人，召开提案办理协商会，县政协领导班子成员牵头对5件重点提案进行重点督办，组织委员对10个部门办理提案工作情况进行视察、2个办理提案部门进行民主评议等形式，有力推动了提案办理落实，强化了提案办理监督效果。九届一次会议以来立案的158件提案，目前已全部办复完毕，面商率、答复率均达100%，落实率达53.8%。 委员视察监督深入开展。坚持把视察活动作为履行民主监督职能的主要载体和途径，组织委员对我县“9･17”和“9･30”重大洪涝灾害恢复重建、2017年度烤烟生产、县城综合管理、高速公路建设、提案办理5个专题进行视察，参与委员60多人次，认真听取有关部门情况汇报，深入实地查看和走访座谈，召开会议协商讨论，向县委、县政府报送专题视察报告5个，提出情况清楚、问题准确、措施具体的意见建议20余条。把委员日常视察纳入驻牟州政协委员和县政协委员小组活动重要内容，组织驻牟州政协委员小组和县政协12个委员小组认真开展委员活动，对我县腐乳、云南红梨、喜鹊窝酒、中药材、太极食品等特色产业，思源中学教育教学管理、实验小学建设等重点民生工程，房地产开发、地质灾害防治等重点项目进行实地视察，广大委员结合各自岗位实际提出意见建议，有力促进了相关工作的推进和落实。 专项集体监督形成常态。按照每年监督评议一至二个县级部门工作的要求，认真开展对我县国土资源工作的民主监督评议，通过实地视察、走访座谈、问卷调查等形式，帮助国土资源部门找准工作中存在的差距和不足，并通过调查研究，听取群众意见，对被监督部门进一步改进工作提出具有针对性和可操作性的意见建议。在监督评议过程中，把支持体现于监督之中，既帮助他们分析工作中的困难和问题，也对工作成效给予充分肯定，同时对难点问题进行呼吁，所提意见建议通过整改落实，较好地促进了工作。大力支持和积极推荐委员担任党风廉政建设特邀监督员、司法监督员、人民陪审员、警风警纪监督员等，认真组织委员参加有关部门举行的听证会、论证会和行政执法检查，公务员和事业单位工作人员、招考监督等民主监督活动，拓宽了民主监督渠道，取得了明显的监督效果。 三、围绕民生福祉建言出力，参政议政作用进一步彰显 积极推动民生改善。按照“五个一”挂点安排，县政协领导成员经常深入各自联系的乡镇、村委会、学校、企业和农户，对群众生活保障、子女就学、生病就医、饮水安全、通达出行、文化生活、就业保障等民生问题，认真开展调查研究，并督促检查县委、县政府重大决策部署和重要工作在基层贯彻落实情况，同时力所能及帮助解决基层工作和群众生产生活中的困难和问题。鼓励和引导广大委员积极投身公益事业和慈善事业，开展捐资助困、义务诊疗、法律服务、科技宣传等活动，为改善民生贡献了力量。发扬人民政协担当精神，相关人员积极承担县城棚户区改造指挥部和办公室职责，切实做好宣传动员、土地征收、房屋征收补偿安置、产权单位资产动迁、市政基础设施配套建设、矛盾纠纷化解及法律咨询等各项工作，棚改工作取得显著成效，为保障和改善民生作出了积极贡献。 畅通民意表达渠道。重视反映社情民意工作，发挥委员联系面广、包容性强、位置超脱、渠道畅通的优势，及时收集和反映社情民意信息，通过政协议政平台反映群众诉求，充分发挥社情民意服务民生重要作用。举办以“提升城乡人居环境”为主题的2017年度“民生论坛”，广大委员通过认真调查研究，提交论坛稿件23篇，10名委员在论坛上专题发言，针对我县提升城乡人居环境行动，重点从精准施策、城市综合管理、生态环境保护、生活垃圾治理、发展循环农业、森林资源保护、打造民族特色等方面，集中反映了人民群众的愿望和呼声。积极参加以“发展养老产业、建成小康社会”为主题的州政协2017年度“民生论坛”，提交论坛稿件7篇，从完善公共服务体系、政策支持、社会化运作、服务设施建设、发挥资源优势等方面，就发展我州养老产业提出意见建议。做好县政协机关群众来信来访工作，协调督促有关职能部门认真办理信访事项。 竭力参与脱贫攻坚。按照县委关于决战脱贫攻坚的统一部署，县政协领导班子成员挂点联系1个乡镇、12个村委会，县政协机关定点帮扶建档立卡贫困村江坡镇柜山村委会。县政协领导班子成员坚持以上率下、靠前协调，全体机关党员干部积极行动、深入一线，驻村工作队员坚守岗位、压实责任，认真落实“1+1”、“2+2”、“5+1”、“6+5”脱贫攻坚工作要求和帮扶措施，切实帮助挂点联系乡镇、村委会、贫困户研究制定脱贫规划，协调解决脱贫工作中的困难和问题。扎实做好贫困对象动态管理、政策宣传、产业扶持、安居房建设、危房改造、项目资金争取、脱贫档案管理等各项工作，为脱贫攻坚贡献了政协力量。全县广大政协委员主动投身脱贫攻坚主战场，积极参与产业扶贫、教育扶贫、科技扶贫、健康扶贫、文化扶贫、生态扶贫等各具特色的帮扶活动，为脱贫攻坚贡献了委员力量。 四、围绕凝心聚力联络联谊，思想政治基础进一步巩固 强化界别团结合作。突出团结民主两大主题，发挥政协大团结大联合优势，积极支持和保障政协各参加单位通过政协全体会议、专题协商、提案督办、调研视察活动等平台履职尽责、发挥作用，全力营造民主和谐的良好氛围。坚持贯彻党的民族政策和宗教政策，充分发挥少数民族界和宗教界委员的作用，加强与少数民族界和宗教界人士的联系，进一步促进了民族团结、宗教和顺、社会和谐。支持和鼓励各界别委员之间、各委员组之间、城区委员组与乡镇委员组之间以委员小组活动为载体，开展形式多样的视察调研、学习研讨、交流联谊等活动，增强了委员活力。 拓展内外交流联谊。充分发挥联系广泛的优势，加强与外界的纵向和横向交流，在互动交流中既充分学习考察外地的工作经验，又积极宣传牟定、推介牟定。在开展调研视察、民主监督和推进机关服务保障工作中，分别就工业园区建设和招商引资、县城综合管理、城市棚户区改造和政协新闻宣传、委员联络服务工作等，组织委员和机关干部到我州部分县市和外地政协学习考察、交流联谊。积极做好外地政协到我县考察民族文化产业、腐乳产业、棚户区改造考察团的联络接待工作。进一步加强向省、州政协的联系汇报，积极争取上级政协对我县基层政协建设的关心支持，大力支持县政协机关干部参加上级举办的研讨班、专题培训、观摩交流等活动，扩大了县政协的对外交往。加强政协宣传工作，利用县电视台、广播电台大力宣传优秀提案和委员履职风采，《云南政协报》《楚雄政协》等媒体刊载宣传政协履职成效稿件30多篇，扩大了县政协的对外影响。 传承发展文史工作。注重发挥文史资料工作在团结联系各界人士中的特殊纽带作用，按照“保持特色、创新思路、拓展领域、服务现实”的要求，加强与广大文史工作者和文史爱好者的团结与协作，专门走访老革命、老领导、老委员，通过上门约稿、座谈交流、实地走访等途径，悉心征集整理一批有价值、可借鉴的文史资料。配合州政协完成《彝州农村改革四十年》文史资料征稿任务3万多字、《十届州政协委员风采》征稿任务0.7万字；征集我县民间传说、风土人情、历史遗迹等方面史料4万多字，为我县文史资料库补充了珍贵的历史资料。 五、围绕自身建设强基固本，履职尽责能力进一步提升 加强思想理论建设。坚持把理论武装作为履职尽责的基础，发扬理论联系实际的学风，通过党组中心组理论学习、机关周一学习、委员培训班、委员活动等途径，组织广大委员和县政协机关干部，开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的学习活动，学习中共十八届六中全会、中共十九大和省州县党委全会精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习政协章程、统一战线和人民政协理论以及业务知识。通过强化理论武装，准确把握十八大以来党中央治国理政的新理念、新思想、新战略，进一步坚定了在政治上、思想上、行动上与中央和省州县党委同心同德、同心同向、同心同行的自觉性，深化了对人民政协性质地位作用的认识，增强了做好新时期人民政协工作的责任感和使命感。 加强委员队伍建设。抓好委员履职培训，举办两期县政协委员和驻牟州政协委员培训班，分别就中共十九大精神、脱贫攻坚政策、习近平总书记治国理政新理念新思想新战略、云南对外开放与“一带一路”、公职行为法律风险防范、新形势下党风廉政建设的新要求等内容进行专题培训，提高委员履职能力和水平。修改完善委员服务管理办法，督促指导各委员组认真开展活动，组织广大委员学理论知识、谈履职感悟、提意见建议，切实增强履职责任感和使命感。认真组织委员开展专题调研和视察，有计划地安排委员参加县政协有关会议和活动，为他们充分了解县委、县政府和县政协的工作搭建平台，使他们知情明政，不断提高履职积极性。大力推荐委员参与重点项目论证、重大事项听证以及部门工作民主监督，切实尊重和保障委员民主权利，努力为委员知情出力、议政建言创造条件。通过支持委员在学习培训、调研视察和协商活动中履行职责，较好发挥了委员主体作用。 加强政协组织建设。圆满完成八届县政协任期届满换届工作，新一届县政协委员名额与上届持平，委员、常委会组成人员和县政协领导成员中的党外人士比例有所提高，代表各界别和各方面委员的比例结构更加合理，新一届县政协领导班子和常委会建设得到加强。九届一次会议闭幕后，及时召开主席会议协商决定了各专委会机构设置和人事事项，任命了各委室负责人、各专委会组成人员和各委员小组负责人，稳步推进专委会建设。持续加强县政协机关党风廉政建设、精神文明建设和意识形态工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，抓好中央第十一巡视组反馈意见整改工作，深入整治机关作风，县政协机关党总支和党支部按期换届，扎实做好退休老干部服务和管理，促进了机关各项工作顺利有序开展。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县政协2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县政协部门2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。 实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。 （各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县政协2017年度收入合计650.84万元。其中：财政拨款收入650.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 二、支出决算情况说明 牟定县政协2017年度支出合计650.84万元。其中：基本支出4,70.48万元，占总支出的73％；项目支出170.06万元，占总支出的36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障牟定县政协机关正常运转的日433.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障牟定县政协机构，用于专项业务工作的经费支出0万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县政协2017年度一般公共预算财政拨款支出650.84万元,占本年支出合计的100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出641.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机关行政运行329.20万元，一般行政管理事务35.31万元。政协会议65.00万元，委员视察经费1.00万元，参政议政经费39.20万元，其他政协事务支出24.85万元。 2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3. 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.70万元，支出决算为4.08万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出2.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协事物（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费 国内接待费（其中：外事接待0批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 牟定县政协2017年机关运行经费支出3.80万元。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县政协资产总额367.28万元，其中，流动资产37.27万元，固定资产327.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.10万元。
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