监督索引号53232300376100000
目录
第一部分 牟定县红十字会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县红十字会2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县红十字会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县红十字会的主要职责是：（一）开展救灾、救助、救护的“三救”工作；（二）开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献的“三献”推动发展工作；（三）开展红十字青少年活动；（四）遵从上级安排，参加国际人道主义救援工作；（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（六）完成上级交办的其他的工作。
（二）机构设置情况
县红十字会为县政府直属的正科级参公管理事业单位，属公益一类事业单位，设领导职数一正一副，核定事业编制3人，内设股室 1个，即：办公室。
（三）重点工作概述
牟定县红十字会重点工作是国际人道法的宣传，救灾、救助、救护的“三救”工作，参与推动无偿献血、造血干细胞捐献志愿者登记、人体器官组织捐献志愿者登记的“三献”工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入57.27万元，其中：一般公共预算财政拨款57.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的53.53万元，增加3.74万元，增加6.99%，主要原因是新调入人员1人和正常调资增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入57.27万元，其中:本年收入57.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57.27万元（本级财力57.27万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入比上年的53.53万元，增加3.74万元，增加6.99%，主要原因是新调入人员1人和正常调资增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出57.27万元。财政拨款安排支出57.27万元，其中：基本支出57.27万元，与上年对比，比上年的53.53万元增加3.74万元，增加6.99%，主要原因是新调入人员1人和正常调资增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出50.03万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出，退休人员工资，养老保险、工伤保险等支出。
2.卫生健康支出4.09万元，主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。
3.保障支出3.15万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出57.27万元，项目支出0万元）。
工资福利支出51.09万元。其中，基本工资11.53万元，津贴补贴27.04万元，奖金0.96万，基本养老保险4.19万，基本医疗保险2.56万，公务员医疗补助1.53万元,工伤保险0.13万元,住房公积金3.15万元。
商品和服务支出1.54万元。其中，办公费0.58万元，印刷费0.20万元，水费0.05万元，电费0.15万元，差旅费0.20万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.26万元。
对个人和家庭的补助支出4.64万元，是退休人员财政部分工资。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。无
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项。无
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0.10万元，国内公务接待批次为3次，共计接待17人次，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：公务用车编制和公务用车较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费安排1.54万元，与上年的0.85万元对比增加了0.69万元，增加了81.18%，主要是人员增加和公用经费预算标准提高。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：牟定县红十字会2020年部门预算公开表
牟定县红十字会
2020年6月12日
监督索引号53232300376100111
