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公开目录
第一部分 牟定县工商业联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门预算重点领域财政项目
十一、2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
第二部分 牟定县工商业联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县工商业联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻中央、省委、州委和县委关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向县委、县政府和州工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。
2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。
5.加强行业协会商会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动行业协会商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。
8.承办县委、县政府交办和有关部门委托事项。
（二）机构设置情况
牟定县工商联现有内设机构3个，办公室、会员管理股、经济维权股。
（三）重点工作概述
1.切实加强非公经济人士思想政治工作。通过执委会、党组中心组学习、座谈会、举办培训班等形式，切实加强党的十九大、十九届四中全会、习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神的学习；扎实开展好非公经济人士理想信念教育活动，努力在丰富活动内容、创新活动方式、扩大活动覆盖面上下功夫，积极引导非公有制经济人士不断增强“四信”，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范和践行“亲”“清”新型政商关系的表率；认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，研究制定加强和改进新时代党的民营经济统战工作具体措施，实现统战工作对民营企业的全覆盖。
2.充分发挥工商联的桥梁纽带作用。定期组织召开全县政企沟通座谈会，听取非公经济人士意见，认真收集整理后报县委县政府供决策参考；扎实开展“大调研大走访”活动，实现县内重点企业、重点招商引资企业、执委企业和乡镇商会、直属商协全覆盖，尽力帮助协调解决企业生产经营中的困难和问题；充分发挥民营企业法律维权委员会的作用，切实做好企业维权工作。加大对乡镇商会和直属商（协）会的指导力度，开展“四好商会”建设，充分发挥作用，实现行业自律。做好会员发展，不断壮大会员队伍。
3.积极引导非公经济人士履行社会责任。充分发挥县光彩事业促进会和县民营企业教育基金会两个平台的作用，引导广大非公经济人士和爱心人士勇于承担社会责任，积极参与光彩事业；引导广大民营企业积极参与“万企帮万村”精准扶贫行动，继续采取“1122”扶贫措施推进民营企业帮村精准扶贫工作，不断增强帮扶工作实效。加大对民营企业履行社会责任先进典型的宣传报道力度，在全县非公经济界形成积极参与光彩事业，认真履行社会责任的良好氛围。
4.切实加强工商联自身建设。按照《牟定县工商联深化改革方案》和《关于促进工商联所属商（协）会改革和发展的实施方案》的要求，持续推动县工商联和所属商协会改革措施的落地见效；围绕中心，服务大局，主动担当作为，扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼活动；继续组织工商联干部参加省州组织的各种培训班，提高履职能力和水平；扎实开展好“五好”县级工商联创建活动，努力把工商联打造成为广大非公有制人士满意的“娘家”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制5人，工勤编制1人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 156.76万元，其中：一般公共预算财政拨款108.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转48.12万元。
与上年对比预算收入减少10.58万元，主要原因分析：与上年度相比，在职人员减少1人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 115.22万元，其中:本年收入108.64万元，上年结转6.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.64万元（本级财力108.64万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比预算收入减少15.15万元，主要原因分析：与上年度相比，在职人员减少1人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 115.22万元。财政拨款安排支出 115.22万元，其中：基本支出115.22万元，与上年对比减少支出5.77万元，主要原因分析：与上年度相比，在职人员减少1人，支出相应减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要包括：
1.一般公共服务支出-行政运行90.43万元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、绩效奖励资金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出2.15万元，主要用于退休干部公用经费和退休干部生活待遇经费开支。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.63万元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.13万元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.41万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。
6. 住房保障支出6.47万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出115.22万元，项目支出0万元），主要用于：
1.工资福利支出110.13万元；
2.商品和服务支出：2.98万元；
3.对个人和家庭补助支出2.11万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
我部门无政府采购预算项目。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。
（一）因公出国（境）费
牟定县工商业联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元。近年来，牟定县工商联没有因公需要出国（境）办理的事项，所以没有作此笔预算。
（二）公务接待费
牟定县工商业联合会2020年公务接待费预算为0万元，主要原因是基本支出人均公用经费少，所以“三公”经费支出没有在基本支出中作预算安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县工商业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，主要原因是本单位无公务用车，无须预算此笔费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县工商业联合会2020年机关运行经费安排支出2.98万元，与上年对比增加0.26万元,增长9.56%，主要原因分析是人均公用经费预算比上年增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门预算重点领域财政项目
（一）项目名称：无
（二）立项依据：无
（三）项目实施单位：无
（四）项目基本概况：无
（五）项目实施内容：无
（六）资金安排情况：无
（七）项目实施计划：无
（八）项目实施成效：无
十一、2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
由于牟定县工商业联合会2020年不涉及国有资本经营收支预算，所以2019年国有资本经营预算执行情况表和2020年安排国有资本经营预算公开表均无数据为空表。
牟定县工商业联合会
2020年6月15日
附件：牟定县工商业联合会2020年部门预算表（详见附件）
监督索引号53232300171400111
