牟定县环境卫生管理站2020年度部门决算公开说明

牟定县环境卫生管理站2020年度部门决算公开说明

目    录

第一部分 牟定县环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 牟定县环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县环境卫生管理站属住建局下属的一个股所级全额拨款事业单位，直接担负着县城街道清扫保洁，生活垃圾收、转运、街灯管护，公厕卫生监管，餐厨垃圾收、转运、处置，生活垃圾处理厂垃圾处置，生活垃圾渗滤液处理站渗滤液处理，市容、环卫监察和垃圾清运费的征收等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年累计完成街道清扫面积56.87万余㎡，收运垃圾21577.52吨，清运率达100%；洒水降尘1800余次，做到了垃圾日产日清；生活垃圾渗滤液处理5023立方，垃圾填理21577.52万吨，生活垃圾无害化处理率达100%；县城15座公厕药物消杀720余次；今年七月份以来，县城所有公厕按照省爱卫专项行动要求全部管理达标；环卫监察队在日常工作制止乱倒垃圾、渣土、砂石料沿街泼洒、擅自移动（破坏）环卫设施等行为521人（次）；征收垃圾清运费78万元；完成省州县各级领导到县城调研及县城各种活动（会议）的环卫保障工作12次；完成政协提案、人大建议案4件，满意率达100%；受理信访、来访19件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入环境卫生管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县环境卫生管理站2020年末人员编制15人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休人员27人，政府临聘人员7人，政府购买服务桑德环境卫生管理公司75人，实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县环境卫生管理站全年合计收入：812.32万元。其中一般公共预算拨款812.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

牟定县环境卫生管理站全年合计支出：807.32万元，其中：基本支出311.32万元，占总支出38.56﹪；项目支出496万元，占总支出61.44﹪。增加的原因是随着县城面积的扩大，街灯、保洁面积、公厕数量增加，电费及楚雄桑德环境卫生管理有限公司承包费的逐年递增。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县环境卫生管理站正常运转的日常支出311.32万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出301.02万元，占基本支出的96.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.33万元，占基本支出的3.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县环境卫生管理站城市维护经费支出496万元，占总支出61.44﹪，比上年增加,35.49﹪。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县环境卫生管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出807.32万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业类支出84.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%，主要用于离退休人员工资等。
   2.医疗卫生与计划生支出22.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%，主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险缴费支出。
   3.城乡社区支出,687.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.12%，主要用于县城街道清扫保洁，生活垃圾收、转运、街灯管护，公厕卫生监管，餐厨垃圾收、转运、处置，生活垃圾处理厂垃圾处置，生活垃圾渗滤液处理站渗滤液处理等相关费用。

   4.住房保障（类）支出13.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

牟定县环境卫生管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少-0.16万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少-0.16万元，下降-100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费：支出0万元。其中：公务用车购置：支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护：支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费：0万元。其中：国内接待费：支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费：0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县环境卫生管理站2020年机关服务费支出191.21元，主要用于职工工资、办公费、水费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出。
二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县环境卫生管理站资产总额89.55万元，其中，流动资产54.0万元，固定资产35.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比比上年减少49.07万元，减33﹪，减少主要原因是核减了一部分固定资产及办公楼。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

 五、其他重要事项情况说明

无他重要事项情况说明

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用。

3.项目支出：指在基本之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

5.机关服务经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。