牟定县自然资源局2020年度部门决算公开说明

监督索引号53232300732401000

牟定县自然资源局2020年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  牟定县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 牟定县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况;负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价指标体系、统计标准、实施办法、措施及评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作;负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益;负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施;负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理;负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出重大备选项目;负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况;负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理和组织实施有关地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理;负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作;负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护;负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护;推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作;根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

职能转变。县自然资源局要落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.国土空间规划体系建设有序推进。启动了牟定县国土空间规划编制工作；完成了牟定县土地利用总体规划评估修改工作；积极向州人民政府申请追加州级预留建设用地规划指标1638亩；完成了共和镇、新桥镇和戌街乡3个乡镇土地利用总体规划修改工作；完成了牟定“十四五”生产力布局研究和牟定县“十四五”优化国土空间布局研究编制。

2.用地保障有力有效。组织全县各类重点建设项目征转用地报批6批次共计124.0107公顷（1860.16亩），其中：增减挂钩项目用地66.3259公顷（994.89亩），目前正在组织土地征转报件。全县拟征收土地公顷89.7039公顷（1345.56亩），涉及征收耕地32.9460公顷（494.19亩），正在开发土地征收前期工作。单独选址建设项目1个0.2997公顷（4.50亩），土地征收工作已完成，正在组织征转报件。完成临时用地报批审批15件46.3337公顷（695.01亩）。办理各类项目种养殖农业设施报备用地18件30.3652公顷（455.48亩）。完成供地15宗442亩，完成土地出让收入13568.78万元，实际缴纳入库9300万元，已完成供地审批发布出让信息，争取在四季度12月20日前完成出让4宗共110亩，完成出让收入5100万元，争取年内完成土地出让收入18688万元。

3.耕地保护措施落实有力。生态保护红线评估调整成果首批通过省级审查。组织编制了1294.37万元的共和等2个镇际盛等6个村土地整治（补充耕地）项目和投资2338.7万元的共和镇散花等3个村土地整治（提质改造）项目。凤屯等3个乡镇河节冲等3个村土地整治项目于今年3月通过了州级验收，新增耕地52.6419公顷。严格按照《土地复垦条例》的要求，认真做好土地复垦方案的审查，加强土地复垦措施落实的监督管理，严格把好土地复垦费用缴纳关口，共审查备案生产建设类项目土地复垦方案10个，共涉及损毁土地面积199.4741公顷，按照分期缴存的要求，已缴存土地复垦费资金1655.7283万元。对6家到期矿山企业和17家持有采矿许可证的矿山企业未编制矿山地质环境保护与土地复垦方案的行为，发出了限期履行矿山地质环境保护与土地复垦义务的通知，进一步严格和规范管理。

4.不动产登记提质增效。实现一般登记5个工作日办结，抵押登记1个工作日办结，查封、注销即时办结。目前，累计完成不动产登薄量10913宗、不动产登记6952宗（其中颁发不动产权证书5148本，不动产登记证明1804份），办理林权类不动产登记18宗，实现抵押值58558.81万元；协助法院办理不动产查封124件，办理脱贫攻坚、棚户区改造、干部任用、首套房等不动产登记信息查询、扫黑除恶以及各类司法查询共计8397件，出具查询结果证明6227份，为查询申请人提供房屋、土地登记档案资料2095份。在2020年第二季度全州营商环境“红黑榜”评价结果的通报中，我县不动产财产登记位列全州不动产财产登记第一名。全县应用“云宅调”小程序采集了农村宅基地和集体建设用地46397宗，其中：农村宅基地48379宗，集体建设用地755宗；省级技术单位已全部落宗，落宗率达100%；建立数据库38419宗，梳理已发证宗地38419宗,发证率达82.8%。两权已调查未发证宗地1211宗正在进行“三级确认”及权属审核与登记的前期工作。全县集中搬迁安置和就近就地搬迁分散安置的建档立卡贫困户新建安置住房2841宗（其中易地搬迁600户）不动产登记外业测绘工作已全部完成，正在开展登记前的内业资料整理工作，年底前能够全面完成全县农村不动产确权登记发证工作及建档立卡贫困户易地扶贫搬迁安置住房“房地一体”确权登记发证工作。

5.地灾防治能力全面提升。层层签订地质灾害防治责任书，压紧压实地质灾害防治责任，落实专职监测人员143人，对73个地灾隐患点实行全面监测。今年上报地质灾害治理项目2个，项目概算投资700万元；凤屯村、西沙朗和江坡村地灾治理项目通过初验，南山寺、白沙河、栗木冲地灾治理项目通过终验。省级投资1224.49万元的牟定县江坡镇福龙村委会洗澡塘村民小组地质灾害治理项目已开工建设。

6.矿产资源管理严格规范。持续推进非煤矿山转型升级工作，转型升级任务39座，完成38座，完成率达97.4%。开展了牟定县第四轮矿产资源总体规划(2021-2025年)编制相关工作项目申报和技术作业单位选定支撑前期准备工作。积极办理非煤矿山登记发证工作。完成4座矿山新立采矿权采矿权出让登记发证，2座矿山采矿权出让变更登记发证；完成金马商混和杨家丫口2个采石场采矿权整合重组登记发证工作，合计收取采矿权出让价款3179.8358万元。按时按质完成2019年度矿业权人勘查开采信息公示工作，应公示33宗，完成公示32宗，公示率达97%。认真落实非煤矿山安全生产监管职责。开展矿山巡查安全检查4场次形成35份巡查检查记录，发出采矿权登记预警通知13份，发出非煤矿山问题整改通知书4份，依法打击立案查处越层越层违法采矿行为9件，共没收罚没收入52.3929万元。扎实开展矿山储量实地核查、矿界找点栽立及标识牌栽立工作。

7.脱贫攻坚成效突出。派出5人次的驻村扶贫工作队，42名局机关干部挂包58户贫困户，围绕脱贫攻坚工作目标，扎实开展“挂包帮、转走访”和“五包五定五个一”工作，挂包的新桥镇桃苴村委会建档立卡贫困户62户162人顺利脱贫出列。

8.增减挂钩项目稳步推进。完成了牟定凤屯等4个乡镇田丰等27个村、牟定县共和等3个乡镇天台等35个村2个城乡建设用地增减挂钩项目土地复垦工作，项目区整治总规模73.1589公顷，涉及7个乡镇62个村委会176个地块，目前项目已通过县级自检自查和竣工验收资料编制，正在开展项目竣工验收审计。完成了牟定县共和等4个乡镇王家等7个村城乡建设用地增减挂钩项目的细化方案编制和报批工作，目前已完成土地复垦县级自检自查和初验。

9.自然资源法治建设依法推进。土地例行督察发现的98个问题，已彻底整改到位94个，另4个问题已完成阶段性整改。全力以赴开展农村乱占耕地建房问题专项整治，目前已完成问题图斑7504余宗的核查举证工作，后续整治工作持续推进。严肃查处违反土地、矿产资源、城乡规划等违法行为19件，收取罚款2918544.08元。完成对3个批次30个违建别墅问题疑似图斑核查，未发现存在违建别墅问题。抓实“大棚房”后续整改。对涉及“大棚房”问题违法用地4个15.38亩按照整改要求彻底整改到位，并通过省、州领导实地督查验收，整改率达100%。16宗另案处理的其他问题，已整改到位，未出现“大棚房”问题反弹。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县自然资源局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县自然资源局2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）；其他人员14人（编制外长期聘用土地执法协管员6人、土地规划建设巡查员5人、地灾群策群防人员1人、不动产登记中心1人、保安1人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                                第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

                                第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县自然资源局2020年度收入合计4220.51万元。其中：财政拨款收入4220.28万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.23万元，占总收入的0.01%。与上年的总收入6164.48万元相比减少了1943.97万元，减少了31.54%。

2020年度收入减少的原因主要是今年政府性基金预算收入减少。

二、支出决算情况说明

牟定县自然资源局2020年度支出合计3574.44万元。其中：基本支出1066.74万元，占总支出的29.84%；项目支出2507.70万元，占总支出的70.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的总支出6516.79万元相比减少了2942.35万元，减少了45.15%。

2020年度支出减少的原因主要是项目正在实施中，拨付资金支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县自然资源局机构正常运转的日常支出1066.74万元。与上年1050.06万元相比增加了16.68万元，增加的原因主要是每年正常的工资晋升导致基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1029.70万元，占基本支出的96.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.04万元，占基本支出的3.47%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2507.70万元。与上年5466.73万元相比减少了2959.03万元，减少的原因主要是项目正在实施中，拨付资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出2877.92万元，占本年支出合计的76.14%。与上年3126.72万元相比减少了248.80万元，2020年一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是2020年项目资金支出较2019年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于兑现2018年年终政府综合绩效考核奖励28.96万元；

2.社会保障和就业（类）支出108.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于支付退休人员统筹外生活补助21.45万元，在职人员养老保险缴费支出81.26万元，在职人员职业年金缴费支出5.55万元；

3.卫生健康（类）支出70.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于行政单位医疗保险费47.91万元；公务员医疗补助22.47万元；

4.节能环保（类）支出354.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.32%。主要用于转拨县城乡建设投资开发有限公司土地整治提质增效项目资金354.55万元；

5.农林水（类）支出595.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.58%。主要用于转拨县城乡建设投资开发有限公司土地整治提质增效项目资金595.29万元；

6.自然资源海洋气象等（类）支出1278.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.43%。主要用于：①行政运行支出798.17万元（主要用于支付在职人员基本工资243.31万元；津贴补贴304.77万元；奖金91.60万元；绩效工资107.32万元，其他社会保障缴费2.35万元，其他工资福利支出11.79万元；办公费7.43万元；水费0.67万元；电费1.90万元；邮电费2.55万元；物业管理费1.42万元；差旅费1.80万元；会议费0.62万元；培训费0.69万元；公务接待费2.20万元；劳务费10.64万元；工会经费5.30万元；公务用车运行维护费1.64万元；其他商品和服务支出0.18万元）；②一般行政管理事务支出216.50万元（主要用于支付国土空间规划编制经费50.00万元、地质灾害防治经费支出66.50万元、自然资源管理业务工作经费100.00万元）；③自然资源利用与保护支出239.90万元（主要用于支付2019年度和2020年度卫片执法技术服务费12.30万元、2019年国土变更调查技术服务费8.00万元、凤屯等2个镇龙丰等4个村土地开发整理项目179.60万元、共和镇柳丰等4个村土地开发整理项目40.00万元）；④自然资源调查与确权登记支出15.57万元（支付第三次全国土地调查技术服务费）；⑤地质勘查与矿产资源管理支出8.59万元（支付2018年度和2019年度矿山越界开采实地核查费）；

7.住房保障（类）支出60.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于在职人员公积金单位部分缴纳支出；

8.灾害防治及应急管理（类）支出380.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%。主要用于支付地灾治理项目资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.60万元，支出决算为3.84万元，完成预算的58.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元，完成预算的82.00%；公务接待费支出决算为2.20万元，完成预算的47.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：①车辆保险费优惠，2021年的车辆保险费支出减少；②2020年公务活动减少，接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.92万元，下降19.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降3.36%；公务接待费支出决算减少0.86万元，下降28.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：①车辆保险费优惠，2021年的车辆保险费支出减少；②2020年公务活动减少，接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占42.71%；公务接待费支出2.20万元，占57.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常工作开展、出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.20万元。其中：

国内接待费支出2.20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次363人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源相关工作范围发生的接待支出及上级主管部门督查、检查、考核、调研等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县自然资源局2020年机关运行经费支出37.04万元，与上年55.87万元相比减少18.83万元，减少的原因主要是：①2020年人员调出减少了人员公用经费；②机构运转的公务接待费、会议费、差旅费、培训费等经费有所减少。

2020年部门机关运行经费主要用于：办公费7.43万元；水费0.67万元；电费1.90万元；邮电费2.55万元；物业管理费1.42万元；差旅费1.80万元；会议费0.62万元；培训费0.69万元；公务接待费2.2万元；劳务费10.64万元；工会经费5.3万元；公务用车运行维护费1.64万元；其他商品和服务支出0.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县自然资源局资产总额4337.60万元，其中，流动资产4117.61万元，固定资产208.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额7017.37万元相比，本年资产总额减少2679.77万元，其中：流动资产减少2674.58万元，固定资产增加0.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。流动资产减少的主要原因是存量资金上缴财政及加快项目资金支出进度导致减少；固定资产增加的主要原因是本年新增配置档案柜5组。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300732401111