牟定县档案局2020年度部门决算公开说明

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牟定县档案局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 牟定县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

                 第一部分 牟定县档案局概况

一、主要职能

（一）档案局为政府直属副科级事业单位，行使全县档案行政管理职能。结合实际，特制定牟定县档案局职能配置、内设机构及人员编制方案。

1.在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中管理本地区的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，积极提供档案为各项工作服务。

2.依据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》、《云南省国家档案馆管理办法》，组织接收、征集进馆的档案和资料。

3.拟定本单位档案保管工作规章制度和业务规范，并组织实施。

4.对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保护和抢救国家珍贵档案。

5.建立健全档案资料目录中心，积极开展全县档案资料信息网络化建设。

6.对保管期限已满的档案进行鉴定和统计。

7.审查应开放档案，依法向社会开放到期应开放的档案。

8.参与编史修志工作，编辑出版档案史料。

9.提供馆藏档案资料的查阅利用工作。

10.做好档案的“十防”工作，确保馆藏档案的完整与安全。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.档案业务指导工作。深入现场指导县委“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室、县移民搬迁安置办、县妇联、县财政局、县审计局、县供销社、县自然资源局、县水务局、原县畜牧局等县级机关单位和江坡镇、凤屯镇的档案收集整理，参与指导第二次全国污染源普查档案整理工作，进一步推进全县各级各部门的档案规范化管理工作。

2.规范化管理示范认定、复查工作。2020年，州档案局下达我县完成10家单位的示范认定复查任务。县档案局根据时间节点，按照认定、复查标准，分别对县森林公安局、县自然资源局、县水务局、县供销社、县委政研室、县委编办、县人社局、安乐乡人民政府等10家单位开展了业务指导，完善各种业务。截至2020年12月，已全部完成认定、复查并向上级档案部门进行了申报。

3.档案资源建设和安全管护利用工作。加强人员管理和档案安全教育，建立健全并严格执行各项安全管理制度，确保档案实体在收、管、用等各个环节的安全，不发生档案安全事故。2020年，共接收档案2397卷21907件，接待查阅利用档案2232人次，提供档案资料1267件次。

4.基层党建和党风廉政建设工作。认真抓好单位干部职工的政治理论学习，以教育到位、制度到位、服务到位、督查到位“四个到位”强化机关效能建设，不断加强内部管理，形成遵纪守法、勤政廉洁、务实高效的良好氛围，为服务对象提供便捷高效服务。认真落实每月基层党建刚性任务清单，加强党支部规范化建设。按照每月挂联任务清单，抓好机关党员挂联帮带农村基层党支部工作。深入开展全面从严治党“五个年”工作和“十个一”警示教育，构筑思想道德防线，着力推动作风建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县档案局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县档案局部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休人员0人，退休人员4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                                 第二部分 2020年度部门决算表

                              （详见附件）

                     第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县档案局2020年度收入合计158.63万元，较2019年度收入178.99万元减少20.36万元，下降11.37%，减少的主要原因是厉行节约规定压减支出。其中：财政拨款收入157.63万元，占总收入的99.37%，较2019年度收入177.99万元减少20.36万元，下降11.44%，减少的原因是厉行节约规定压减支出；其他收入1万元，占总收入的0.63%，与2019年度收入1万元持平。

二、支出决算情况说明

牟定县档案局2020年度支出合计161.66万元。其中：基本支出141.46万元，占总支出的87.50%，较2019年支出162.28万元减少20.82万元，下降12.83%，减少原因是厉行节约规定压减支出及减少数字档案馆项目支出；项目支出20.20万元，占总支出的12.50%，较2019年度支出25.40万元减少5.20万元，下降20.47%，减少原因是减少数字化档案馆项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县档案馆正常运转的日常支出138.30万元。包括基本工资，津贴补贴、退休费、住房公积金等人员经费支出，占基本支出的97.77％，较2019年度支出158.46万元减少20.16万元，下降12.72%，减少原因是根据厉行节约等规定压减支出和人员减少，工资福利及各项保险减少；办公经费、印刷费、水电费、车旅费、办公设备购置等日常公用经费支出3.16万元，占基本支出的2.23％，较2019年度支出3.81万元减少0.65万元，下降17.06%，减少原因是根据厉行节约等规定压减支出。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.20万元，较2019年度支出25.40万元减少5.20万元，下降20.47%，减少原因是减少数字化档案馆项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县档案局2020年度一般公共预算财政拨款支出160.86万元，占本年支出合计的99.51%，较2019年度部门公共预算财政拨款支出180.88万元减少20.02万元，下降11.07%，减少原因是2020年度人员减少和根据厉行节约等规定压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出124.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.17%。主要用于人员经费、公用经费和综合档案馆档案抢救保护、运行维护项目支出；

2.社会保障和就业支出19.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。主要用于单位退休人员工资、工商保险基金支出；

3.医疗卫生支出9.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于单位医疗和公务员医疗补助支出；

4.住房保障支出7.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县档案局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0.11万元，完成预算的28.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的28.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，脱贫攻坚工作扫尾公务用车减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年压缩“三公”经费支出，缩减开支。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年度0.05万元增加0.06万元，增长120%。其中公务接待费支出决算增加0.06万元，增长120%。增加的主要原因是2020年州加大对我县单位业务指导，业务对接接待增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年档案局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.11万元，占100%。无因公出国（境）和公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元，共安排国内接待3批次，接待人次18人次。主要用于其他县档案部门工作交流的接待支出及业务指导接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县档案局2020年机关运行经费支出3.16万元，与上年支出3.81万元对比减少0.65万元，减少的主要原因是2020年度压缩开支，主要用于办公经费、印刷费、水电费、车旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县档案局资产总额1131.54万元，其中，流动资产4.30万元，固定资产1125.01元，无形资产2.23万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1179.54万元相比，本年资产总额减少48万元，其中固定资产减少36.71元。减少原因为2020年计提2020年固定资产折旧费。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

牟定县档案局不涉及政府性基金财政拨款收入支出相关内容，附表公开07表为空表；牟定县档案局不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出相关内容，附表公开08表为空表。

（二）牟定县档案局2020年无需要说明的其他重要情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）一般公共预算支出： 指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。

（三）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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