牟定县统计局2020年度部门决算公开说明

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牟定县统计局2020年度部门决算公开说明

目    录

第一部分  牟定县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  牟定县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县统计局为牟定县政府工作部门，正科级；主要负责全县统计工作，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库；依法对全县国民经济与社会发展情况进行各项统计调查、统计分析，完成国民经济核算，能源统计等工作；会同有关部门组织实施辖区内人口、经济、农业等普查及专项调查工作；检查监督区域内统计法律法规的实施、依法查处统计违法案件；负责完成国家统计调查任务，执行国家统计标准；制定全县统计工作规划，对全县国民经济和社会发展基本情况进行资料分析、统计预测和统计监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力以赴地做好第七次全国人口普查工作。一是编制经费预算报告。二是组建领导机构，按照省、州人口普查工作精神及要求，及时组建县第七次全国人口普查领导小组，明确了相关成员单位工作职责。三是组建七人普办，建立七人普办公室工作协调机制，落实了办公地点。四是高质量完成前期工作。五是入户正式普查登记。

2.抓好统计督察整改相关工作的落实。县委、县人民政府高度重视国家统计督察反馈意见整改工作，主要领导亲自抓、亲自部署，切实抓好国家统计督察反馈意见整改落实各项工作。一是高度重视，切实加强组织领导。二是制定整改方案，全面推进整改。三是开展政策宣传，营造良好统计环境。

3.坚持“二大作用”，贯彻统计职能。紧紧围绕县政府确定的2020年主要经济发展目标，充分发挥统计监测预警职能和“数库”、“智库”作用。一是加强经济运行预警监测。二是充分发挥统计信息分析作用。三是提升统计咨询服务质量和水平。

4.夯实统计基础，推进统计改革创新。一是狠抓统计数据质量和审核评估，全面加强联网直报统计数据的审核把关。二是全面、准确、及时完成各项统计年报、季报和月报任务，严格对报表数据进行审核把关。三是抓实固定资产投资统计工作，高度重视项目入库审核及出数工作。四是认真做好“四上”企业的申报工作，至10月底共升规达限12家。五是着力加强统计基层基础建设，切实提高统计能力、统计数据质量和政府统计公信力。

5.扎实开展好脱贫攻坚工作。加强对脱贫攻坚工作领导，坚持每周“扶贫日”制度，高质量通过脱贫普查，消费扶贫带动产业发展，迎接省级脱贫成效考核工作，凤屯村委会脱贫攻坚各项工作有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县统计局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县统计局2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制5人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

     离退休人员3人。其中：离休0人，退休5人

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                                 第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县统计局2020年度收入合计362.29万元。其中：财政拨款收入358.03万元，占总收入的98.82%；其他收入4.26万元，占总收入的1.18%。与上年对比增加7.84万元，主要原因2020年7月从蟠猫乡调入1人工资和社保增加，以及正常晋升工资增加，对应的人员社保、医保等缴费也相应提高。

二、支出决算情况说明

牟定县统计局2020年度支出合计378.20万元。其中：基本支出329.40万元，占总支出的87.10%；项目支出48.8万元，占总支出的12.9%。与上年对比减少20万元，下降5.02%，主要原因上年度支付第七次全国人口普查“两员”补贴。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县统计局正常运转的日常支出329.40万元。与上年对比增加15.39万元，主要原因新调入1人工资和社保支出，以及正常晋升工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出318.38万元，占基本支出的96.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.01万元，占基本支出的3.35%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县统计局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.8万元。与上年对比减少35.37万元，下降57.98%，主要原因上年度支付第七次全国人口普查“两员”补贴。一般行政管理事务36.73万元，专项普查活动0.63万元，其他一般公共服务支出11.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出375.01万元，占本年支出合计的99.2%。与上年对比减少23.17万元，主要原因上年度支付第七次全国人口普查“两员”补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出万元329.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%。主要用于工资福利支出307.35万元，其中：基本工资58.08万元；津补贴116.54万元；奖金58.38万元；绩效工资9万元；基本养老保险24.51万元；职工基本医疗保险缴费14.44万元；公务员医疗补助缴费7.28万元；其他社会保障缴费0.75万元；住房公积金18.39万元。对个人和家庭补助支出11.03万元。商品服务支出11.01万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为2.52万元，完成预算的76.36%。其中：公务用车运行费支出决算为2.1万元，完成预算的105%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的32.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位进一步落实厉行节约的各项规定压减公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.41万元，下降14%。其中：公务用车运行费支出决算减少0.23万元，下降9.87%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格遵守财务规章制度，加强了公务用车管理，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出2.1万元，占83.33%；公务接待费支出0.42万元，占16.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.1万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元，（其中：外事接待费支出0万元）共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（外事接待0人）。主要用于统计调查业务和人口普查业务产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

    国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县统计局2020年机关运行经费支出11.01万元，与上年对比增加2.5万元，增长29.38%，主要原因七人普工作开展，机构运转的办公费、差旅费、平台租车费等经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费4.36万元，水费0.2万元，电费0.35万元，邮电费0.55万元，差旅费1万元，会议费0.4万元，公务接待费0.41万元，工会经费1.49万元，公务用车运行维护费2.09万元，其他交通费用0.16万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县统计局资产总额94.52万元，其中，流动资产3.87万元，固定资产90.65万元。与上年相比，本年资产总额减少13.1万元，其中固定资产增加1.97万元。

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。

（一）部门整体支出绩效自评概况

部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）项目支出绩效自评

部门绩效自评详见附表

（三）项目绩效目标标管理

1.通过第七次全国人口普查全面普清牟定人口数量、结构、分布、城乡住房等情况，为完善人口发展战略和政策体系，制定国民经济和社会发展规划，提供科学准确的统计信息。

2.定期和不定期开展小型企业发展状况、群众安全感、人才资源分布、人口变动情况、劳动力抽样、规模以下商贸企业等。

3.为“两会”编辑印制我县上一年度国民经济统计和社会发展状况经济指标和分析材料。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 

                                                   监督索引号53232300141001111