牟定县信访局2020年度部门决算公开说明

监督索引号53232300171901000

目 录

第一部分牟定县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分牟定县信访局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分牟定县信访局2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分牟定县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县信访局（简称“县信访局”）是牟定县人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：

1、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2、承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3、推进信访工作制度改革和信访法治化建设，贯彻落实信访工作的法律法规和政府规章制度，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4、综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州、到省、进京访的处置工作。

5、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6、负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7、负责信访工作宣传和信息发布、干部教育培训工作。

8、接受县委信访工作联席会议的直接领导，履行统筹协调、沟通联络、指导督促等职责。承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项，组织开展全县信访工作。负责牟定县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

牟定县信访局重点工作是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访；登记、受理、转送、交办信访事项；指导、督查信访工作；督促检查、协调信访事项的处理；调查研究信访情况，总结信访工作经验；宣传法律、法规和政策等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县信访局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县信访局2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县信访局2020年度收入合计338.94万元。其中：财政拨款收入336.94万元，占总收入的99.41%；其他收入2万元，占总收入的0.59%。总收入与上年306.20万元对比增加32.74万元，增长10%，增加的主要原是特殊疑难信访问题专项资金较去年增加。

二、支出决算情况说明

牟定县信访局2020年度支出合计342.38万元。其中：基本支出196.88万元，占总支出的57.5%；项目支出145.50万元，占总支出的42.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年决算总支出301.57万元对比,支出增加40.81万元，上升13.5%，增加的主要原因是特殊疑难信访问题专项资金较去年支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党牟定县委牟定县人民政府信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196.88万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出190.39万元，占基本支出的96.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.49万元，占基本支出的3.29%。基本支出上升主要原因是10月份调入事业人员2人，其工资、关于经费、绩效等增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障信访局完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.50万元。与上年123.26万元对比增加22.24万元，上升18%，增加的主要原因是2020年的特殊疑难信访问题专项资金增加。具体支出是解决特殊疑难信访问题、补助“两案”人员临时生活救助金，视频接访系统终端服务费、信访突出问题维稳工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县信访局2020年度一般公共预算财政拨款支出340.38万元，占本年支出合计的99.42%。与上年262.24万元对比增加78.14万元，上升29%，增加的主要原因是2019年年终政府综合绩效奖在2020年发放，2020年10月调入事业人员2名，增加工资及公用经费、综合绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出300.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.35%。主要用于兑现2020年政府综合绩效考核奖、办公费、工会经费、 差旅费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出17.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于支付社会保险费和退休人员统筹外生活补助支出。

3.卫生健康（类）支出12.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于行政单位医疗保险费和公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出11.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县信访局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为3.63万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是用于到省、州劝返上访人员及处理突发信访问题工作餐，调研、检查信访工作、交流学习等接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.93万元，增长34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.87万元，增长51%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长5.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆维修保养，到省、州劝返上访人员及处理突发信访问题工作餐，调研、检查信访工作、交流学习等接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占70%；公务接待费支出1.08万元，占30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.08万元。其中：

国内接待费支出1.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到省、州劝返上访人员及处理突发信访问题工作餐，调研、检查信访工作、交流学习、业务培训等接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县信访局2020年机关运行经费支出6.49万元，与上年6.30万元，对比增长0.19万元,增长3%，增加的主要原因是到乡镇考核、督查、调研、指导信访工作导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于开展信访工作的办公费、水电费、邮电费、报刊费、工会经费、残疾人保障金、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县信访局资产总额64.96万元，其中，流动资产11.82万元，固定资产53.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.31万元，其中固定资产增加1.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

牟定县信访局2020年度部门决算公开情况无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53232300171901111