牟定县红十字会2020年度部门决算公开说明

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牟定县红十字会2020年度部门决算公开说明

目     录

第一部分  牟定县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  牟定县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救灾、救助、救护的“三救”工作；

2.开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献的“三献”推动发展工作；

3.开展红十字青少年活动；

4.遵从上级安排，参加国际人道主义救援工作；

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

6.完成上级交办的其他的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.扎实做好精准防贫救助工作。本年度共募集精准防贫定向捐款38万元，开展了4个批次的精准防贫社会救助活动，共救助因病或因灾有致贫风险的农村家庭30户109人次，发放救助资金45.81万元，帮助这部分家庭消除了致贫、返贫风险。

2.认真做好救护培训工作。本年度共培训初级卫生救护员2105人次，为县财政代收代缴培训收入17.89万元。

3.积极开展脱贫攻坚援助项目。本年度共计接收到上海嘉定区对口援建单位脱贫攻坚巩固提升援助项目资金195.90万元，接收到州属企业定向我县经济社会发展捐赠资金420万元，接收到定向个人脱贫攻坚助学、助残捐款8.04万元，极大的提升了我县对脱贫攻坚成效的巩固，为我县实现持续稳定脱贫摘帽目标作出了积极的努力和贡献。

4.以“9.9”公益众筹开启网络筹资新模式。2020年9月7日—9日三天，依托腾讯公益平台联合开展了为期3天的“99公益日”助学扶贫网络众筹活动，募集“99公益日”爱心捐款人民币8.78万元，（其中，获得腾讯基金会配捐0.23万元，获得中国红十字基金会配捐0.48万元），圆满完成今年募捐计划任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县红十字会2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）；其他人员2人，主要是临时聘用劳务派遣用工1人、公益性岗位人员1人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县红十字会2020年度收入合计112.34万元。其中：财政拨款收入110.25万元，占总收入的98.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2.09万元，占总收入的1.86%。与上年对比收入增加24.24万元，增辐27.51%，增加的原因主要是当年编制内人员净增长1名和年内增加了救护培训工作经费支出。

二、支出决算情况说明

牟定县红十字会2020年度支出合计113.10万元。其中：基本支出81.17万元，占总支出的71.77%；项目支出31.93万元，占总支出的28.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加28.76万元，增辐34.10%，增加的原因主要是当年编制内人员净增长1名和年内增加了救护培训工作经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出81.17万元。与上年对比增加28.52万元，增辐54.17%，增加的原因主要是当年编制内人员净增长1名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出79.23万元，占基本支出的97.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1.94万元，占基本支出的2.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.93万元。与上年对比增加0.24万元，增辐0.76%，增加的原因主要是增加了救护培训工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出111.01万元,占本年支出合计的98.15%。与上年对比增加49.01元，增辐58.19%，增加的原因主要是当年编制内人员净增长1名和年内增加了救护培训工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于办公费支出1.03万元，水费0.05万元，电费0.22万元，公务接待费0.04万元，工会经费0.52万元。

2.社会保障和就业（类）支出99.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.27%。主要用于人员经费支出、单位正常运转支出、单位事业发展支出等。

3.卫生健康（类）支出5.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于人员医疗保障支出。

4.住房保障（类）支出4.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.10万元，支出决算为0.04万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数低于预算数，原因是本年度仅发生1次公务接待活动，是接待州红十字会领导工作调研。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.06万元，减少60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，减少0%；公务接待费支出决算减少0.06万元，减少60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数低于预算数，原因是本年度仅发生1次公务接待活动，是接待州红十字会领导工作调研。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州领导到我县指导工作时发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县红十字会2020年机关运行经费支出1.94万元，与上年对比增长0.70万元，增长的原因主要是当年人员净增长1人导致工会经费、人员公用经费等的支出增加，部门机关运行经费主要用于工会经费、办公费、电费、水费、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县红十字会资产总额为7.41万元，其中，流动资产3.55万元，固定资产3.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.68万元，其中，流动资产减少0.44万元，流动资产减少的原因主要是正常开支；固定资产减少0.24万元,固定资产减少的原因主要是固定资产计提折旧；对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元,占政府采购支出总额的0%;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

项目支出概况

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232300376101111