牟定县机关事务服务中心2020年度部门决算公开说明

牟定县机关事务服务中心2020年度部门决算公开说明

目      录

第一部分  牟定县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  牟定县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；

2.负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作；

3.负责县公务中心办公区服务保障工作；

4.负责公务用车综合保障平台的运行管理工作，做好党政机关重大突发事件、重大活动、应急抢险等公务用车保障服务；

5.负责党政机关办公用房调剂、公共机构节能相关工作；

6.协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作；

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.夯实基础，突出规范，扎实做好党建工作。一是强化思想教育，坚定理想信念。制定了《牟定县机关事务服务中心党组2020年度理论学习中心组学习计划》《牟定县机关事务服务中心2020年在职干部理论学习计划》，充分利用党组理论学习中心组、“学习强国”、“云岭先锋”手机APP和党组会、职工会，认真学习习近平总书记重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神和党纪法规等。全年共开展集中学习30次，理论学习中心组10次，发言交流27人次，参观反腐倡廉警示教育中心1场次20人次，组织干部及家属集中观看警示教育片专题教育片2场次39人次，13名党员全部通过《条例》在线测试。认真开展“三个一”系列活动，进行了廉政家访，并与家属签订《家庭助廉承诺书》。二是围绕工作重点，创新工作举措。开展支部规范化建设“回头看”。围绕《事业单位党支部规范化建设标准》创建要求和39项具体创建标准，对2019年创建达标的中心党支部开展“回头看”，2020年被评为县级规范化建设示范党支部；规范组织生活。严格落实“党费日”、“三会一课”制度，收缴党费0.27万元，召开支委会12次、党员大会15次、讲授党课6次、主题党日活动12场次。加强与挂点联系的2家“两新”组织党员联系，主动邀请参与支部主题党日活动；落实党员“双报到”制度。中心13名党员到社区开展了“双报到”，主动认领志愿者服务岗位，认真开展“一亮两设三诺四个一”工作，充分发挥在职党员参与社区建设、服务群众的先锋模范作用，到茅阳社区开展环境卫生清洁志愿服务8场96人次；全面落实“三双三集中”创建活动。制定了党员“三双”和党支部“三集中”动态台账。中心13名党员围绕党员义务、履行岗位职责、志愿服务群众三个方面提出了2020年党员公开承诺事项共计42项，并在公开栏公开公示，接受群众监督；扎实开展支部挂联工作。围绕每月党建工作任务清单，指导5个党支部开展主题党日活动并“云岭先锋”APP纪实。认真梳理挂联党支部“七看七找”问题清单，并制定了整改清单，及时上报相关材料，做到了挂联任务“月月清”。三是定目标勇担当，破瓶颈求发展。紧紧围绕既定的“干在实处，走在前列”大比拼1个标兵目标、1个标杆目标、7个履职目标奋勇争先，把党组织的凝聚力、战斗力和党员干部的先锋模范作用体现在公务接待、公务用车平台管理、办公用房调剂、公共机构节能、机关后勤保障等具体工作中。

2.精细缜密，严谨规范，不断提升公务接待水平。一是提高站位，立足大局抓接待。今年6月举办了全县公务接待培训班1期，10月召开全县接待工作会议1场次，开展了2次国内公务接待专项监督检查。圆满完成了脱贫攻坚普查、成效考核和上海等党政代表团赴牟考察调研以及省州调研组、检查组、督察组、考评组在牟期间的服务工作。积极打造具有左脚舞文化底蕴的公务接待文化氛围，打造了2个接待主题，把接待用餐打造成富有文化底蕴的文化餐、特色优势的推介餐。二是注重细节，严谨周密抓接待。每场接待认真执行“三关一总结”工作制度，认真贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出的重要指示精神，厉行节约、反对浪费，在公务接待中坚持分餐公筷和“光盘行动”，发挥党政机关示范带动作用，有限遏制“舌尖上的浪费”。三是突出关键，建章立制抓接待。认真贯彻落实中央八项规定精神和《牟定县党政机关国内公务接待管理实施细则》，公务接待经费严格执行财政预决算制度，经费支出严控在预算内，按照资金使用用途加强管理，坚持专款专用。费用支付严格按照财务制度，坚持“一事一结算”，接待审批单“一颗红章管到底”，经费报销严格执行内控标准制度、“三单二票一函”制度、双签字制度、公务接待费用公务卡结算制度和公务接待经费报销“四审一批”报销制度，将“四项谈话”制度充分运用于公务接待经费审核报销之中，压紧压实工作责任，从严控制和规范接待费用支出，切实加强公务接待经费的审核报销和使用管理，确保费用支付安全合规。

3.强化措施，狠抓落实，不断提升后勤保障服务水平。一是公务用车平台管理进一步加强。注重理论学习，将驾驶员纳入周一干部职工会议进行学习，同时组织驾驶员到县交警队观看道路交通安全警示教育片，学习各类交通法规知识；认真制定《县公务用车综合保障平台驾驶员管理制度》《县公务用车综合保障平台车辆管理办法》《县公务用车综合保障平台车辆定点维修制度》《县公务用车综合保障平台车辆使用申请流程》等制度，并实现制度上墙，进一步增强对平台驾驶员及车辆的管理；严格平台车辆租车费用收缴。制定收缴台账，及时催缴租车费用，多措并举确保非税任务指标圆满完成，平台共派出车辆1071车次，服务3609人次，安全里程168220公里，按照收费标准收缴费用93.07万元。全年完成非税收入征缴95.72万元，超额完成县下达65万元征收任务。二是公共机构节能工作进一步抓实。扎实开展节约型公共机构示范单位创建工作。严格对照评价验收标准，集中全部力量奋力推进创建工作，成功创建省级节约型公共机构示范单位；继续做好全县66家单位能耗统计上报相关工作，确保2020年公共机构节能工作稳步推进；积极组织开展节能宣传活动，以“绿水青山、节能增效”“绿色低碳、全面小康”为主题的节能宣传周和低碳日活动，本次活动共14家单位、31人参与，制作展架4块，悬挂标语20余条，发放宣传资料1500余份、宣传袋400余个；制定下发了《牟定县节约型机关创建行动实施方案》，42家党政机关纳入创建范围，2020年14家党政机关创建成功。三是办公用房管理进一步规范。认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关办公用房管理办法》和《党政机关办公用房建设标准》，严禁超标准占有、使用办公用房，严禁采取增加桌椅、加挂标牌、虚假合并等弄虚作假方式超标准配备、使用办公用房。完成了县政策研究室办公用房调剂工作，建立了办公用房电子化台账，定期组织清查，及时更新、动态管理，确保办公用房管理更加规范化、长效化。四是政务中心安保管理进一步加强。继续与县金盾保安服务有限公司签订《保安服务合同》，由保安公司选派四名精干人员到政务中心开展安保工作；配合县公安局及消防大队定期对办公大楼进行防火、防盗等安全检查，针对发现的问题，及时整改。通过前期摸排，增加资金投入，对65个已失效、压力异常的灭火器、1套破损的消防水带进行更换，进一步保证政务中心消防安全；加强日常安保检查。通过外来人员登记制、24小时值班制、不定时巡逻制、定期隐患排查制确保安保工作落到实处；协调配合处理信访问题。通过与县信访局沟通及时了解上访信息，采取正确的引导和教育方式，多次协助县信访局等部门处置集体上访，维护了公务活动中心的正常办公秩序；每天不定时对值班保安在岗及工作情况开展督查，坚决杜绝了门卫室空岗情况的发生；做好政务中心办公楼和广场监控的维护和监管，大大提升了政务中心的安保系数。五是扎实开展疫情防控工作。在新冠肺炎疫情发生后，党员干部职工进一步增强大局意识，提高政治站位，深入挂包村委会设卡排查、进村入户摸排，加大疫情防控宣传，落实落细各项防控措施。同时，做好政务中心公共区域、报告厅、视频会议室的消毒工作，并落实门厅体温测量、佩戴口罩、疫情防控出入码、云南健康扫码工作。组织全体干部职工进行抗疫情捐款，共筹集资金0.11万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县机关事务服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。实行统一决算，无二级决算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县机关事务服务中心2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制37辆，在编实有车辆29辆。

                                  第二部分  2020年度部门决算表

     (详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县机关事务服务中心2020年度收入合计259.69万元。其中：财政拨款收入248.33万元，占总收入的95.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.36万元，占总收入的4.37%。与上年对比，上年度预算安排财政资金244.4万元，比上年增加15.29万元，原因是机关事务服务中心人员增加1 人，运行成本上升；上年度其他收入0万元，比上年增加11.36万元，原因是公益性岗位人员工资纳入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

牟定县机关事务服务中心2020年度支出合计263.19万元。其中：基本支出184.45万元，占总支出的70.08％；项目支出78.74万元，占总支出的29.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比, 上年度总支出250.9万元，比上年增加12.29万元，其主要原因是2020年人员增加1 人，运行成本上升。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机构正常运转的日常支出184.45万元。与上年总支出166.14万元对比，比上年增加18.31万元，其主要原因是单位人员增加1 人，运行成本上升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.16万元占基本支出的66.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费62.29万元占基本支出的33.77％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.74万元。与上年对比，比上年度78.72万元增加0.02万元，其主要原因是2020年迎接脱贫攻坚普查，运行成本上升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出245.33万元，占本年支出合计的93.21%。与上年对比，上年度一般公共预算财政拨款支出244.86万元，比上年增加0.47万元，其主要原因是单位人员增加1 人，运行成本上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出215.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%。主要用于行政运行144.21万元、一般行政管理事务71.41万元。

2.社会保障就业支出11.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出9.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于事业单位医疗6.71万元、公务员医疗补助2.83万元。

4.住房保障支出8.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为119.12万元，支出决算为87.78万元，完成预算的73.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44.41万元，完成预算的60.01%；公务接待费支出决算为43.37万元，完成预算的96.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步深化贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待标准，严格执行禁酒令；同时，规范公务用车管理，强化在维修和加油等环节的审核，严控公务用车运行维护经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.58万元，下降0.66%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7.29万元，下降14.1%；公务接待费支出决算增加6.71万元，增长18.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是与2019年相比，平台车辆减少，车辆运行费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44.41万元，占50.59%；公务接待费支出43.37万元，占49.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.41万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出44.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于单位和全县各部门公务活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43.37万元。其中：

国内接待费支出43.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次4791人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县各类公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县机关事务服务中心是事业单位，故没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县机关事务服务中心资产总额95.55万元，其中，流动资产6.01万元，固定资产89.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.49万元，其中固定资产减少22.22万元（计提2021年度折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废车辆7辆，账面原值123.92万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。