牟定县林业和草原局部门2020年度部门决算说明

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牟定县林业和草原局部门2020年度部门决算说明

目       录

第一部分  牟定县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  牟定县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省、州有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。

2.研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全县天然林保护和退耕还林（草）等国家重点工程；管理县级林业基金；监督全县林业资金的管理和使用。

3.组织开展全县植树造林、国土绿化和封山育林工作；组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全县国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场及基层林业机构的建设和管理；指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。

4.组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、州政府审核批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、州批准的林地征用、占用进行初审。

5.组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区（点）的建设和管理。

6.组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全县森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全县森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。

7.研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。

8.指导各类商品林和生态林的培育。

9.组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全县林业专业人才培训。

10.负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作，指导林业行业的精神文明建设。

11.承办上级交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.严防死守抓好森林防火。进入防火期以来，全县及时召开各级会议部署全年森林防火工作，共召开会议160场次，签订联防协议32份，签订各类防火责任书9.2万余份。加强扑火物资储备，全县防火物资储备价值达200万元以上，现有森林灭火专用水车5辆（16立方米1辆），增压水泵15台、远程消防管道储备10000米，储备风力灭火机100台、油锯118台，签约临时调用挖机5台，极大地提高了火灾应急处置能力。组建了60人县级专业森林消防队，7个乡镇组建140人的专业森林消防队，组建乡镇干部半专业森林消防队9支250人，组建村、组干部、护林员组成的义务扑火队98支1960人。县、乡、村召开森林防火会议1530场次，编发手机短（微）信2600条，组织村、组森林防火知识培训220场次；在人员密集场所粘贴省、州、县防火命令4000份。利用“小广场、大喇叭”播放森林防火法律法规和相关知识和野外用火管理规定。

2.依法依规抓好森林资源管理。持续做好2019年森林资源督查违法图斑案件移交工作；组织开展集中非法侵占林地种茶毁林专项整治活动和违法违规私建“住宅”等突出问题专项行动，积极准备2020年森林督查、森林资源监测、草原、湿地监测等六项工作。积极做好林地报批服务，2020年1-10月份，全县上报林地报件38件，已按审核权限分别上报国家、省、州林草主管部门，已获得批准14件，获批林地面积20.135公顷（302.03亩），其中：批准永久征收林地910件9.6891公顷（面积145.3亩）、批准临时和其他方式占用10.4459公顷（156.73亩）。为全县滇中引水工程、昆楚大、楚姚高速公路、水库建设等重大工程及民生项目的顺利开工确保用地保障。严格执行森林采伐限额制度，规范林木采伐行为，强化林木采伐的监管工作，采伐林木主要采伐征收占用林地上的林木。积极组织开展湿地保护宣传，共发放湿地宣传材料800余份，开展湿地保护、湿地勘界立标工作， 完成湿地资源监测工作，我县现共有湿地面积1627.66公顷。妥善做好全县禁食人工繁育陆生野生动物退出及动物处置工作，处置在养禁食陆生野生动物驯养户5户，兑付补偿金6.95万元，兑付率为100％。抓好非洲猪瘟的防控工作，办理野生动物肇事案件66件、赔付资金6.64万元。以有效防控无烟森林火灾为重点，抓好森林病虫害防治，加强苗木检疫和病虫防治工作，采用常规监测与专项调查相结合的方法，不间断地对全县150万亩森林资源进行病虫害监测，监测覆盖率达100%。

3.加大力度抓好自然保护区整合优化工作。认真贯彻落实自然资源部 国家林业和草原局关于“自然保护地整合优化和生态保护红线划定评估调整推进工作电视电话会议”精神和云南省人民政府召开的“全省自然保护地整合优化和生态红线划定评估调整工作培训视频会”精神，由县政府组织牟定县自然保护地整合优化领导小组成员单位和专家组，协调推进我县自然保护地整合优化工作，编制《楚雄州牟定县自然保护地整合优化预案》，10月初《楚雄州牟定县自然保护地整合优化预案》按程序，已由省政府上报国家林草局，由国家林草局作最终的评审工作。

   4.夯实基础抓好营造林绿化。2020年州级下达我县营造林任务8563亩，其中：新一轮退耕还林3800亩，陡坡地治理3000亩，异地植被恢复造林1763亩。全县准备林木育苗种子4600.8公斤，落实育苗面积242亩，已培育苗378.39万株，任务完成率100%。完成植被恢复造林1763亩，陡坡地生态治理3000亩；完成新一轮退耕还林整地工作，计划在12月底全部完成后造林。完成四旁植树212.4万株、义务植树87.78万株。全年共检测苗木批次20批，检验苗木147.8672万株，坚决禁止不合格苗木出圃和上山造林。

5.强化管理抓好重点项目工程。聘请专职护林员和季节性护林员679人，对天保工程区、重点林区的森林资源进行管护，完成管护林地面积156万亩。加强全县公益林森林资源管护，制定了《公益林管护实施方案》，落实管护责任单位75个，合理划分管护责任区198个，年初落实专职管护人员245名，管护责任单位与管护人员签订管护合同245份。扎实做好2020年草原监测工作，全面调查了12块草原监测样地，采集监测草样186袋，摸清地立地因子、植被覆盖度、植物种类、植物生长量和利用状况底数，为下步制定草原科学利用与保护规划提供了依据。切实加强对2015年省、州下达我县新一轮退耕还林任务1.38万亩进行管护。2019年度省下达我县实施的3000亩陡坡地生态治理任务，已组织在江坡种植李子2300亩，蟠猫种植樱桃200亩，新桥种植软籽石榴500亩。积极推进国家储备林等林业生态建设的相关工作，完成了万寿路、县委广场、左脚舞山城3号线、茅州古镇的绿化，现已完成项目总投资的22%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县林业和草原局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县林业和草原局部门2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员53人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。

车辆编制4辆，实有车辆12辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县林业和草原局部门2020年度收入合计2,801.44万元。其中：财政拨款收入2,785.88万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.56万元，占总收入的0.56%。与上年3,462.87万元对比减少661.43万元，下降19.10%，主要原因是2020年退休人员死亡抚恤金预算收入减少、退耕还林补助、森林生态效益补偿、产业化管理补助、林业执法与监督等收入的减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

　 牟定县林业和草原局部门2020年度支出合计2,859.72万元。其中：基本支出1,144.28万元，占总支出的40.01%；项目支出1,715.45万元，占总支出的59.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出3308.78万元对比支出减少449.06万元，下降13.57%，主要原因是2020年退休人员死亡抚恤金预算收入减少、退耕还林补助、森林生态效益补偿、产业化管理补助、林业执法与监督等收入的减少，导致收入减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,144.28万元。与上年1163.34万元对比减少19.06万元，下降1.64%。减少的主要原因是2020年退休人员死亡抚恤金预算收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,109.56万元，占基本支出的96.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.71万元，占基本支出的3.03%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,715.45万元。与上年2145.44万元对比减少429.99万元，下降20%，减少的主要原因是退耕还林补助、森林生态效益补偿、产业化管理补助、林业执法与监督等支出的减少，导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况是：一是组建了一支60人的县级扑火专业和140人（20人/乡镇）的乡镇专业扑火队，兑现补助资金200.40万元；二是实施新一轮退耕还林实施3800亩，项目已实施完成,验收合格后兑现补助资金；三是完成异地植被恢复费任务1763亩并兑现补助资金100万元；四是兑现国家公益补偿53.78万元、兑现省级公益补偿资金1053万元，涉及7个乡镇12437户；五是继续将符合条件的贫困人口转岗为生态护林员，2020年建档立卡贫困户贫困人口转岗为生态护林员累计302人，兑付护林工资289.92万元，实现户均增收9600元/年；六是积极推动整合，促进林草产业发展，实施牟定县林业草原产业扶贫江坡镇桂山村委会500亩李子标准示范基地建设项目，兑现补助资金40万元；牟定县林业草原产业扶贫安乐乡直苴村委会100亩花菽科技示范基地建设项目，兑现补助资金5万元；牟定县林业草原产业扶贫凤屯镇飒马场村委会2000亩云南红梨提质增效示范基地建设项目，兑现补助资金85万元；牟定县林业草原产业扶贫凤屯镇河节冲村委会3000亩樱桃标准化示范基地建设项目，兑现补助资金70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,824.50万元，占本年支出合计的98.77%。与上年一般公共预算财政拨款支出3146.65万元对比，减少322.14万元，下降10.24%，主要原因是2020年退休人员死亡抚恤金预算支出减少、退耕还林补助、森林生态效益补偿、产业化管理补助、林业执法与监督等收入的减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出42.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于政府绩效奖金14.07万元、劳务费28.50万元；

2.社会保障和就业（类）支出207.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于事业单位离退休补助支出108.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出89.46万元、 机关事业单位职业年金缴费支出9.98万元；

 3.卫生健康（类）支出87.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于事业单位医疗 54.16万元、公务员医疗补助33.53万元；

 4.节能环保（类）支出591.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.94%。主要用于自然生态保护5.80万元、森林管护155.75万元、政策性社会性支出补助1.19万元、天然林保护工程建设32.14万元、退耕还林工程建设70.38万元、其他退耕还林支出326.09万元。

5.城乡社区（类）支出6.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于城乡社区环境卫支出6.48万元；

6.农林水（类）支出1,574.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.73%。主要用于行政运行781.57万元、一般行政管理事务20.05万元、森林资源培育113.77万元、森林资源管理90.35万元、森林生态效益补偿453.53万元、自然保护区管理1.50万元、动植物保护4.14万元、林业草原防灾减灾67.60万元、草原管理11.50万元、其他林业和草原支出7.20万元、农业保险保费补贴22.92万元。

 7.住房保障（类）支出67.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于缴纳住房公积金支出67.24万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.90万元，支出决算为11.02万元，完成预算的85.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算的50.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务接待和公务用车运行管理，提高使用效率，导致接待费和公务用车运行支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.33万元，下降45.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.71万元，下降45.88%；公务接待费支出决算减少1.62万元，下降45.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务接待，公务用车管理，提高使用效率，导致接待费支出和公务用车运行费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.10万元，占82.55%；公务接待费支出1.92万元，占17.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.10万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于开展林草工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。较上年减少7.71万元，下降45.88%，下降主要原因是2019年新购置车辆一辆，车辆购置费减少。

3.公务接待费1.92万元。其中：

国内接待费支出1.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展林草工作调查研究、规划设计、项目检查验收等30批次289人接待支出。较上年减少1.62万元，下降45.72%，减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务接待。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县林业和草原局部门2020年机关运行经费支出34.71万元，与上年对比增加支出6.25万元，增长21.96%，主要原因是购买森林防火宣传材料，印刷费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.85万元、印刷费5.38万元、手续费0.06万元、水费0.96万元、电费1.01万元、邮电费0.67万元、差旅费8.50万元、会议费0.34万元、培训费0.92万元、公务接待费1.60万元、劳务费0.80万元、工会经费10.81万元、福利费0.75万元、公务用车运行维护费0.05万元、税金及附加费用0.01万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县林业和草原局部门资产总额3341.79万元，其中，流动资产2050.42万元，固定资产1241.96万元，在建工程44.45万元，无形资产4.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年3405.95万元相比，本年资产总额减少64.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值19.72万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额474.51万元，其中：政府采购货物支出267.34万元；政府采购工程支出35.77万元；政府采购服务支出171.40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232300432701111