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牟定县文化馆2022年部门预算公开
目 录
第一部分 牟定县文化馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县文化馆2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县文化馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，文化交流，民族民间文化遗产收集整理与保护。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、群文工作室、摄影工作室、书画工作室、电子阅览室、非遗实物展厅、多功能厅、书画展厅。
所属单位0个，包括：无
（三）重点工作概述
1、公共文化服务水平明显提升，免费开放工作成效显著。文化馆在进一步完善公共文化服务体系的基础上，进一步巩固总分馆服务体系建设成果，充分利用文化馆门户网站、云南文化云平台，不断推送文化资源信息，促进我县特色文化传承、传播、共享、创新，社会服务水平不断提升，2021年数据指标超额完成。全年共开展各类培训、辅导12场次，参训人数达843人次。举办书画、摄影作品展出活动6期，展出作品达877件，展出时间达300余天，接待参观人数达28946人次。利用每周日下午开展器乐辅导学习144小时，辅导人数960余人次。目前，文化馆全部场馆实行免费开放，每周开发时间达56小时，服务项目广场文艺展演、比赛、节庆、送文化下乡、文化进社区、文化进学校、文化进敬老院、文化进军营、文化进企业、外来务工人员、特殊人群服务、美术展、书法展、摄影展、非物质文化遗产展览等。
2、群文辅导成绩突出。一年来，深入各村寨开展送戏下乡、进社区活动18场次，服务群众达5400余人次。开展文艺辅导32场，参与文艺队28支1000余人次。开展广场舞辅导教学4期，教学时长18天，参训文艺骨干102人。组织夜间经济带广场舞活动70场，参加活动人员9000余人次。开展文化下乡服务1场次，服务群众600余人次。承办文艺赛事活动4场次，参赛选手达67人(组)，参与群众达4000余人次。其中，6月3日参加楚雄州开展的“云岭颂歌献给党”合唱展演、“云舞飞扬感党恩”广场舞展演活动活动中，由我馆选送的《跳起左脚感恩党》碾压群雄被选定为楚雄州参加云南省2021年“彩云之南等你来 云舞飞扬感党恩”广场舞大赛参赛节目；承办牟定县涉老协会建党100周年文艺演出演出1场，组织排练参演节目15个；目前，县乡群众文化活动活跃，城乡文化均等化成效显著。
3、非物质文化遗产保护和传承顺利推进。一年来，举办牟定彝族左脚舞歌舞乐传承保护培训班三期，培训时长共15天，参训人员135人次。组织我县四级代表性传承人完成国家级项目彝族左脚舞记录性拍摄工作，其中完成左脚舞20个调子套路拍摄、剪接、制作等工作。组织物质文化遗产项目代表性传承人参加以“学党史、悟思想、办实事、开新局”为主题党史学习教育讲座2期，参训人员达145人次。组织传承人30余人次参加左脚舞演艺公司举办的牟定县2021年“魅力无限•你我同乐”彝族音乐技能大赛等工作。开展非遗传承进校园活动8此次，受训学生达8000余人次。其中，5月6日，受云南旅游职业学院邀请，牟定县彝族“左脚舞”非遗项目代表国家级传承人普清荣、县级传承人普翠梅到校开展传习活动。当日，颇具民族特色的“千人共跳左脚舞”在学院广场热闹上演。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 311.04万元，其中：一般公共预算311.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入对比增加14.32万元，增长4.83%，主要原因分析是人员正常晋升工资。
（二）财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入 311.04万元，其中：本年收入311.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3110.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加14.32万元，增长4.83%，主要原因分析是人员正常晋升工资。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 311.04万元。财政拨款安排支出 311.04万元，其中：基本支出311.04万元，与上年对比增加14.32万元，增长4.83%，主要原因分析是人员正常晋升工资。项目支出0万元，与上年对比无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
其中：文化旅游体育与传媒支出225.71万元，主要用于文化馆事业运行；社会保障和就业支出38.44万元，主要用于行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出25.98万元，主要用于行政事业单位医疗缴费；住房保障支出20.91万元，主要用于住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出311.04万元（其中：基本支出311.04万元，项目支出0万元）。
1、301工资福利支出287.69万元；其中：30101基本工资76.72万元,30102津贴补贴46.37万元，30103奖金44.19万元，30107绩效工资44.78万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费27.88万元，30110职工基本医疗保险缴费15.68万元，30111公务员医疗补助缴费9.19万元，30112其他社会保障缴费1.97万元，30113住房公积金20.91万元；
2、302商品和服务支出12.4万元；其中：30201办公费5.02万元；30211差旅费0.5万元；30217公务接待费0.2万元，30227委托业务费1万元，30228工会经费3.36万元；30299其他商品和服务支出0.32万元；30231公务用车运行维护2万元。
3、303对个人和家庭的补助10.94万元；其中：30302退休费10.24万元；30305生活补助0.7万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县文化馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年减少0.3万元，下降12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县文化馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县文化馆2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.3万元，下降60%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。
减少变化原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费用减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县文化馆2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县文化馆部门资产总额33.71万元，其中，流动资产19.76万元，固定资产13.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47.96万元，其中流动资产减少45.33万元，固定资产减少2.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县文化馆2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县文化馆2022年部门预算公开表_公开版
牟定县文化馆
2022年2月24日
监督索引号53232300235700100111
