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牟定县图书馆2022年部门预算公开
目 录
第一部分 牟定县图书馆部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县图书馆部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县图书馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，采编与储藏、图书资料借阅、图书馆学研究编辑出版知识培训与社会教育（相关社会服务）。
（二）机构设置情况
牟定县图书馆共设置10个内设机构，包括：办公室、图书外借室、少儿阅览室、电子阅览室、自修室、地方文献室、收藏室、采编室、多媒体教室、期刊阅览室。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
牟定县图书馆2021年共接待到馆读者4.2万余人（次），办理借书证3576 个；借阅图书69000余册。同时，图书流动32次流动图书11200册；查阅文献资料560册次；电子阅览室接待读者3210人次；毕昌杰烈士展厅接待 1800 人。
增强服务功能，开展数字化信息服务。我馆通过实施数字图书馆推广工程，目前我馆已整合了10.7TB的数字资源，实现把数字化服务送到了老百姓身边。我馆新增自动借还机一台极大满足了不同群体的借阅需求。做好图书馆网站服务，今年增加和更新网站资源，目前读者访问量年达86万余人，取得良好社会效益。
春节期间组织开展“迎新春，读好书”书展活动。利用“世界读书日”，以“倡导全民阅读 开展免费服务”为主题，在茅阳中学开展读书活动，服务1000余人。全年在全县范围内开展 “图书流动”活动32次。开展线服务阅读推广活动54期，组织“品红色经典 览百年征程” 朗读活动，共有3218名读者参与。
二、预算单位基本情况
牟定县图书馆编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 67.18万元，其中：一般公共预算67.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加9.68万元，增长16.84%，主要原因是单位职工工资正常晋升。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 67.18万元，其中：本年收入67.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加9.68万元，增长16.84%，主要原因是单位职工正常晋升。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 67.18万元。财政拨款安排支出67.18万元，其中：基本支出67.18万元，与上年对比增加9.68万元，增长16.84%，主要原因是单位职工正常晋升；项目支出0万元，与上年对比无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出45.36万元，主要用于图书馆事业运行；社会保障和就业支出12.35万元，主要用于行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出5.42万元，主要用于行政事业单位医疗缴费；住房保障支出4.05万元，主要用于住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出67.18万元（其中：基本支出67.18万元，项目支出0万元）。
1、301工资福利支出55.99万元；其中：30101基本工资15.33万元,30102津贴补贴8.52万元，30103奖金8.48万元，30107绩效工资8.61万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费5.4万元，30110职工基本医疗保险缴费3.04万元，30111公务员医疗补助缴费2.12万元，30112其他社会保障缴费0.44万元，30113住房公积金4.05万元；
2、302商品和服务支出4.04万元；其中：30201办公费0.78万元；30211差旅费0.3万元；30217公务接待费0.2万元，30228工会经费0.64万元；30299其他商品和服务支出0.12万元；30231公务用车运行维护2万元。
3、303对个人和家庭的补助7.17万元；其中：30302退休费6.84万元；30305生活补助0.33万元。。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县图书馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县图书馆2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县图书馆无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县图书馆资产总额64.14万元，其中，流动资产4.56万元，固定资产59.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47.96万元，其中流动资产减少48.98万元，固定资产增加1.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县图书馆2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县图书馆2022年部门预算公开表_公开版
单位名称：牟定县图书馆
日期：2022年2月24日
监督索引号53232300235700200111
