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牟定县高平中心小学2022年部门预算公开
目 录
第一部分 牟定县高平中心小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县高平中心小学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县高平中心小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学校全面贯彻执行党的教育方针，负责辖区内的学前教育及小学教育，遵循教育规律，以人为本，因材施教育，办人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（二）机构设置情况
牟定县高平中心小学共设置四个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、党建办。
下属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
过去的一年，学校全面坚持贯彻党的教育方针、政策，围绕规范办学、特色办学“为目标”，重点进行了以下工作：
1、持续推进高效课堂工作。巩固提升高效课堂成果，发挥学校备课组长、教学骨干、教学标兵和教学能手示范带动作用。完善更加科学适用和富有特色的高效课堂教学模式，全面开展特色学科教学活动，全面提高教育教学质量。
2、提高素质教育实施水平。以人为本，立德树人，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程。切实减轻中小学生过重课业负担。坚持健康第一方针，启动学校体育三年行动计划，抓好学校体卫艺工作。持续推进特色学校建设，全面促进学校内涵发展。
3、严格规范学校办学行为。坚持实行中小学规范化管理工作公示制、明察暗访制、举报受理制和责任追究制，取得了满意的效果。
4、加快数字校园建设步伐，实现的班级教学多媒体、百兆宽带全覆盖。
5、加强教师队伍建设。抓好教师岗位培训工作，全面落实中小学教师继续教育管理制度。持续巩固师德教育成果，加强中小学教师职业道德考核、奖惩机制和评价体系建设。加快教师专业成长， 全力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化的教师队伍，为江坡教育可持续发展积蓄充足的后劲。
6、强力推进标准化学校建设。全面实施《学前教育三年行动计划》，推进江坡中心幼儿园示范性建设。对江坡完小、高平完小校园文化进行建设改造，显著提升了育人环境。
7、维护学校安全与稳定。加强校园安全防范，落实人防、物防、技防措施及各项制度，加强接送学生车辆管理，建设平安校园。
多年来，我校在各级领导的关心、支持和帮助下，全体教职工团结奋进、迎难而上，学校形成了“育人为本、敬业为荣、学习为乐”的校风和“勤思、乐学、会学”的学风，学校先后荣获云南省文明学校、云南省绿色学校等称号，成为牟定县示范性窗口学校。
二、预算单位基本情况
牟定县高平中心小学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制98人。其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 62人，其中：离休 1人，退休61人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1959.72万元，其中：一般公共预算1959.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年相比减少64.24万元，下降3.1%，减少主要原因是在职老师退休减员导致的。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1959.72万元，其中：本年收入1959.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1959.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年相比减少64.24万元，下降3.1%，减少主要原因是在职老师退休减员导致的。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1959.72万元。财政拨款安排支出 1959.72万元，其中：基本支出1959.72万元，与上年相比减少62.6万元，下降4.4%，减少主要原因是在职老师退休减员导致的。项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。
财政拨款安排支出按功能科目分类总支出 1959.72万元，主要用于：
20502小学教育支出1352.81万元。
20805社会保障（含养老）和就业支出331.19万元。
21011卫生健康支出154.49万元。
22102住房保障支出121.23万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县高平中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县高平中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县高平中心小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县高平中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县高平中心小学资产总额2158.02万元，其中，流动资产72.69万元，固定资产2084.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少161.05万元，其中固定资产减少118.03万元，流动资产减少43.02万元，固定资产减少的主要原因是因为固定资产折旧形成资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县高平中心小学2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县高平中心小学2022年部门预算_公开表
牟定县高平中心小学
2022年2月24日
监督索引号53232300236001600111
