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中国共产党牟定县纪律检查委员会2022年部门预算公开

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第一部分   中国共产党牟定县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况表

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党牟定县纪律检查委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分

中国共产党牟定县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党牟定县纪律检查委员会，是党的牟定县纪律检查 机关，牟定县监察委员会，是牟定县监察机关，其主要职责是：负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡镇党委、纪委等党组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；依照法律规定履行监督调查处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草制定我县相关规范性文件；在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡镇纪委和派出乡镇监察办公室领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等；完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党牟定县纪律检查委员会（简称县纪委）由党的牟定县代表大会选举产生，是党的牟定县纪律检查 机关；牟定县监察委员会（简称县监委）由牟定县人民代表大会选举产生，是牟定县监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。县纪委县监委设立15个内设职能部门和机关党总支，19个派（出）驻机构。具体是：办公室（政策法规研究室、法律咨询中心）、组织部（派驻〈派出〉干部管理办公室）、纪检监察干部监督室、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报中心）、案件监督管理室（信息技术保障室）、案件审理室（案件申诉复查室）、第一至第七监督检查和审查调查室、县纪委县监委驻县委办公室纪检监察组；县纪委县监委驻县委组织部纪检监察组；县纪委县监委驻县委宣传部纪检监察组；县纪委县监委驻县人大常委会机关纪检监察组；县纪委县监委驻县政府机关纪检监察组；县纪委县监委驻县发展和改革局纪检监察组；县纪委县监委驻县工业信息化商务科学技术局纪检监察组；县纪委县监委驻县公安局纪检监察组；县纪委县监委驻县财政局纪检监察组；县纪委县监委驻县自然资源局纪检监察组；县纪委县监委驻农业农村局纪检监察组；县纪委县监委驻县林业和草原局纪检监察组；县纪委县监委驻县卫生健康局纪检监察组；县纪委县监委驻县市场监督管理局纪检监察组；县纪委县监委驻县司法局纪检监察组；县纪委县监委驻县教育体育局纪检监察组；县纪委县监委驻县政协机关纪检监察组；县纪委县监委驻县人民检察院纪检监察组；县纪委县监委派出县委县直机关纪检监察工委。

（三）重点工作概述

2022年，全县纪检监察工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实中央纪委、省州纪委全会工作部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，敢于善于斗争，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化建设，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为建设“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1.围绕“国之大者”，在深化政治监督中保障重大决策部署落地落实。

2.提升清廉指数，在全域深化清廉建设中把全面从严治党推向纵深。

3.一体推进“三不”，在强化办案引领中巩固拓展反腐败斗争压倒性胜利成果。

4.保持定力韧劲，在促进化风成俗中推动作风建设不断走深走实。

5.捍卫群众利益，在大抓基层党风廉政建设中厚植党的执政根基。

6.注重与时俱进，在坚守政治定位中推动巡察工作高质量发展。

7.持续深化改革，在坚持守正创新中释放“大监督”治理效能。

8.强化自我约束，在充分履职尽责中锻造牟定纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制 103人，工勤编制3人，事业编制0人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1702.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1702.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入数1692.88万元对比，同比增长9.47万元，增长0.56%，主要原因一是人员正常晋级晋档增资导致财务总预算收入较上年增加。二是新增项目资金预算2万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1702.35万元，其中：本年收入1702.35万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共预算财政拨款1702.35万元（本级财力1702.35万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入数1692.88万元对比，同比增加9.47万元，增长0.56%。主要原因一是人员正常晋级晋档增资导致财务总预算收入较上年增加。二是新增项目资金预算2万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1702.35万元。财政拨款安排支出 1702.35万元，其中：基本支出1700.35万元，与上年预算支出数1692.88万元对比，同比增加7.47万元，增长0.44%。主要原因是人员正常晋级晋档增资导致支出预算较上年增长。项目支出2万元，与上年0万元对比增加2万元，增长100%。项目支出预算增长的原因是新增县纪委全会项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休支出21.79万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.99万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.18万元（2022年退休人员）、2011101行政运行1318.37万元、2011102一般行政管理事务14万元、2101101行政单位医疗缴费76.39万元、2101103公务员医疗补助34.89万元、

2210201住房公积金96.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.按政府预算支出经济分类科目分（其中：基本支出1700.35万元，项目支出2万元），包含:

（1）501机关工资福利支出1513.64万元，其中:50101工资奖金津补贴1155.41万元、50102社会保障缴费255.48万元、50103住房公积金96.75万元；50199其他工资福利支出6万元；

（2）502机关商品和服务支出166.99万元，其中：50201办公经费140.19万元、50202会议费2.00万元、50203培训费8.00万元、50205委托业务费6.00万元、50206公务接待费4.20万元、50209维修（护）费2.00万元、50299其他商品和服务支出4.60万元；

（3）509对个人和家庭的补助21.72万元。其中：50901社会福利和救助0.33万元、50905离退休费21.39万元。

2.按部门预算支出经济分类科目分（其中:基本支出1700.35万元，项目支出2万元），包含：

（1）301工资福利支出1513.64万元，其中：基本支出1513.64万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资369.92万元、30102津贴补贴536.86万元、30103奖金248.64万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费128.99万元、30109职业年金缴费11.18万元、30110职工基本医疗保险缴费72.56万元、30111公务员医疗补助缴费34.89万元、30112其他社会保障缴费7.86万元、30113住房公积金96.74万元、30199其他工资福利支出6万元；

（2）302商品和服务支出 166.99 万元（基本支出164.99万元，项目支出2万元），其中：30201办公费18.50万元、30202印刷费2.00万元、30205水费0.50万元、30206电费1.16万元、30207邮电费3.70万元、30209物业管理费1.50万元、30211差旅费12万元、30213维修（护）费2.00万元、30215会议费2.00万元、30216培训费8.00万元、30217公务接待费4.20万元、30226劳务费6.00万元、30228工会经费15.51万元、30239其他交通费用85.32万元、30299其他商品和服务支出4.60万元。

（3）303对个人和家庭的补助21.72万元，其中：30302退休费21.39万元、30305生活补助0.33万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党牟定县纪律检查委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党牟定县纪律检查委员会2022年因公出国（境）费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党牟定县纪律检查委员会2022年公务接待费预算为4.20万元，较上年增加0万元，增长0%。预计发生国内公务接待批次为61批次，共计接待550人次。

增减变化原因：较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党牟定县纪律检查委员会2022年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元（不单独列入预算，含在人均公用经费预算数中），较上年增加0万元（上年也未单独列入预算），增长0%，其中：公务用车购置费预算数为0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算数为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2．项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3．一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

5．一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

6．政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

7．“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

8．政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党牟定县纪律检查委员会2022年机关运行经费安排166.99万元，与上年相比增加6.46万元，增长4.02%，增长的主要原因新增县纪委全会经费预算列入机关运行经。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党牟定县纪律检查委员会资产总额195.17万元，其中，流动资产40.82万元，固定资产154.35万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0万元。与上年 202.04万元相比，本年资产总额减少 6.87 万元，其中流动资产增加3.49万元，固定资产减少10.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值9.95万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数据。

第二部分

中国共产党牟定县纪律检查委员会2022年部门预算表

(详见附表）

附件:中国共产党牟定县纪律检查委员会2022年部门预算公开表

                中国共产党牟定县纪律检查委员会

                  2022年2月24日

监督索引号53232300122200111