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牟定县天台中心小学2022年部门预算公开目录
第一部分牟定县天台中心小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县天台中心小学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县天台中心小学2022年部门预算编制说明
牟定县天台中心小学位于牟定县共和镇天台村委会天台街2号。学校服务于10个村委会,128个村民小组,下辖3所完小，4个教学点，3所幼儿园，全校共有学生774人；我校属于财政全额拨款的事业单位，人员编制为97人,实有人数96人，退休教职工73人，遗属13人。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。
2、编制并组织实施学校教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。
3、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。
5、重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。
6、统筹管理学校教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案。负责教育基本信息统计、分析和发布。
7、积极推进教师管理工作，加强和完善学校内控制度建设，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。
8、组织实施学生半年和年度水平测试工作。
9、承办牟定县教育体育局、共和镇党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
学校内设6个处室：校长室、办公室、党支部、工会、教导处、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述。
1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，以质量促发展。
2、加强安全管理工作和德育工作。一是学校工作以安全工作为中心，抓实安全管理和安全教育，完善学校各项安全规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断加强充实。二是制定切实可行的德育工作计划，确定德育内容和要求，改进德育工作的方式方法。推进班级文化建设，抓好学生的养成教育，加强对学生良好行为习惯的培养。
3、坚持学校工作以教学为主。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。
4、抓实工作作风，提升师德师风。深入开展“两学一做”学习教育和“干在实处，走在前列”工作大比拼工作，提高党员素养，发挥党员模范带头作用。
5、落实好教育扶贫政策，做好控辍保学及留守儿童关爱工作。
二、预算单位基本情况
我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制97人，其中：行政编制 0人，工勤人员0人，事业编制97人。在职实有96人，其中：财政全供养 96人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员73人，其中：离休 0人，退休 73人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况。
（一）部门财务收入情况。
2022年部门财务总收入1943.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1943.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了41.72万元，增长2.2%，主要原因是教育支出、各种社会保障支出、住房保障支出比2021年预算数有所增加。
（二）财政拨款收入情况。
2022年部门财政拨款收入1943.84万元，其中：本年收入1943.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1943.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了41.72万元，增长2.2%，主要原因是教育支出、各种社会保障支出、住房保障支出比2021年预算数有所增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1943.84万元。财政拨款安排支出1943.84万元，其中：基本支出1943.84万元，与上年的1902.12万元对比增加41.72万元，增长2.2%，主要原因是教育支出、各种社会保障支出、住房保障支出比2021年预算数有所增加。项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1、205020小学教育支出1301.48万元，主要用于在职人员工资、公用经费等支出。
2、2080502事业单位离退休支出194.27万元，主要用于退休人员的养老保险、工伤、退休费的支出。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160.85万元，主要用于在职职工的养老保险、工伤保险支出。
4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.07万元，主要用于在职职工的职业年金支出。
5、2101102事业单位医疗支出96.88万元，主要用于基本医疗保险支出。
6、2101103公务员医疗补助支出59.65万元，主要用于公务员医疗补助支出。
7、2210201住房公积金支出120.64万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
经济科目分类，其中：基本支出1943.84万元，项目支出0万元。
1、工资福利支出1735.39万元。其中：基本工资515.15万元；津贴补贴336.08万元；奖金215.73万元；绩效工资215.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费160.85万元；职业年金缴费10.07万元；职工基本医疗保险缴费90.48万元；公务员医疗补助缴费59.65万元；大病医疗保险6.41万元；工伤保险5.03万元；住房公积金120.64万元。
2、工会经费9.62万元。
3、其他商品和服务支出2.92万元。其中：离退休公用经费2.92万元。
4、事业单位离退休退休费191.35万元。
5、生活补助4.56万元，其中：民师退养人员补助经费2.29万元，机关事业单位职工遗属生活补助2.27万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
无
（二）与中央配套事项。
无
（三）按既定政策标准测算补助事项。
无
(四)经济社会事业发展事项。
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县天台中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。较上年增长0万元，增长0%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费。
牟定县天台小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费。
牟定县天台中心小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因是学校离县城近，上级单位或其他单位到我校开展工作，工作完成后就回单位，不需接待。
（三）公务用车购置及运行维护费。
牟定县天台中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5、公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
6、一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
7、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
8、其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
9、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。
牟定县天台中心小学2022年事业运行经费安排0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，牟定县天台中心小学资产总额2809.72万元，其中，流动资产126.38万元，固定资产2656.90万元，无形资产26.44万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。
与上年相比，本年资产总额减少107.05万元，其中流动资产减少107.05万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开的是2022年1月资产月报数。
（四）本部门预算绩效情况说明。
2022年我校无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2022年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明。
2022年度县财政未安排我校扶贫资金预算。
（六）空表情况说明。
1、由于我校2022年度无“三公”经费支出安排，《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表。
2、由于我校2022年度无项目支出安排，《项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》为空表。
3、由于我校2022年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、由于我校2022年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出预算表》为空表。
5、由于我校2022年度无政府采购支出安排，《部门政府采购预算表》为空表。
6、由于我校2022年度无政府购买服务支出安排，《政府购买服务预算表》为空表。
7、由于我校2022年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付预算表》为空表。
8、由于我校2022年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
9、由于我校2022年度无新增资产配置，《新增资产配置表》为空表。
（七）、部门预算重点领域财政项目。
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况：无
7、项目实施计划：无
8、项目实施成效：无
第二部分
牟定县天台中心小学2022年部门基本支出预算公开表
（详见附表）
附件：牟定县天台中心小学2022年部门预算_公开版
牟定县天台中心小学
2022年2月25日
监督索引号53232300236001200111
