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牟定县共和镇田心卫生院2022年预算公开目录
第一部分 牟定县共和镇田心卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县共和镇田心卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县共和镇田心卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3.乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。
4.贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物； 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。
5.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
6.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
7.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
8.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
9.协助做好新型农村合作医疗工作。
（二）机构设置情况
牟定县共和镇田心卫生院共设置5个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、中医馆、药房、临床科。
属单位0个，分别是：无。
（三）重点工作概述
1.完善卫生、计生服务体系建设，健全完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，贯彻国家基本药物制度，推行医疗机构管理体制和运行机制改革，形成多元化办医格局，满足人民群众多层次的医疗服务需求。
2.加强公共卫生服务体系建设，提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急处置能力，重点抓好涉及面广、影响全民健康水平的公共卫生服务项目的实施，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
3.完善医疗卫生服务体系建设，建立机构合理、分工明确、防治结合、技术适宜、运转有序，覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络和医疗服务体系。
4.贯彻国家深化医药卫生体制改革意见，加强和规范城乡医院对口支援管理工作，加快卫生人才队伍建设步伐，加大高层次卫生技术人才的培养力度，努力形成一支学历机构合理、专业门类齐全、人民群众信赖的卫生人才队伍。
5.加快卫生基础设施建设，不断改善群众就医环境。
6.建立和完善医疗急救网络，建立具有对重大灾害、重大事故、快速急救能力的医疗急救体系。
7.加快中医建设与发展,实施县中医院搬迁扩建项目建设，进一步完善中医机构配套建设，全面提高中医机构综合服务能力，以实现全镇农村中医工作先进为目标，培养一批具有中医执业助理医师以上资格的中医骨干，建立健全中医科、中药房。
8.做好艾滋病防控工作。
9.认真宣传执行计划生育政策，全面实施计划生育家庭“奖励优惠”政策，控制人口增长率。
10.做好慢性病的管理和随访工作。
11.做好2022年等级医院的评审工作 。
12.认真贯彻和落实好党的方针政策，执行好上级交代的任务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入261.12万元，其中：一般公共预算261.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了17.11万元，主要原因是在职人员增加了1人，工资收入比去年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入261.12万元，其中:本年收入261.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了17.11万元，主要原因是在职人员增加了1人，工资福利收入比去年有所增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 261.12万元。财政拨款安排支出261.12万元，其中：基本支出261.12万元，与上年对比增加了17.11万元，主要原因是在职人员增加了1人，工资福利支出比上年增加；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出30.77万元，卫生健康支出213.73万元，住房保障支出16.62万元。其中：2080502事业单位离退休8.61万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.16万元、2100302乡镇卫生院193.89万元、2101102事业单位医疗13.26万元、2101103公务员医疗补助6.58万元、2210201住房公积金16.62万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）301 工资福利支出238.65万元，其中：30101 基本工资60.99万元、30102 津贴补贴46.83万元、30103 奖金35.58万元、30107 绩效工资35.93万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费22.16万元、30110 职工基本医疗保险缴费12.47万元、30111 公务员医疗补助缴费6.58万元、30112 其他社会保障缴费1.49万元、30113 住房公积金16.62万元；（2）302 商品和服务支出13.88万元，其中：30201 办公费4.56万元、30217 公务接待费0.9万元、30228 工会经费2.68万元、30201劳务费5.58万元、30299 其他商品和服务支出0.16万元；（3）303对个人和家庭的补助8.59万元，其中：30302退休费8.44万元、30305生活补助0.15万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，与上年相比持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元。
（二）公务接待费
我单位2022年公务接待费预算为0.9万元，于上年相比预算持平。国内公务接待批次为25次，共计接待256人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县共和镇田心卫生院无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县共和镇田心卫生院资产总额347.26万元，其中，流动资产158.98万元，固定资产187.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.76万元（增加原因为购买医疗设备），其中固定资产增加5.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县共和镇田心卫生院2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县共和镇田心卫生院2022年部门预算表_公开版
牟定县共和镇田心卫生院
2022年2月25日
监督索引号53232300336100700111
