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牟定县安乐中心小学2022年部门预算公开目录
第一部分 牟定县安乐中心小学2022年部门预算编制说明。
一、基本职能及主要工作。
二、预算单位基本情况。
三、预算单位收入情况。
四、预算单位支出情况。
五、省对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。
八、重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息。
第二部分 牟定县安乐中心小学2022年部门基本支出预算公开表。
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县安乐中心小学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
基本职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。其主要职责范围如下：
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量;
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
8.完成上级部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我校共设置6个内设机构，包括：办公室、党建办、工会办、教务处、德育处、总务处。
所属单位9个。分别是：
1. 猫街完小；
2. 安乐中心幼儿园；
3. 力石完小；
4. 小村完小；
5. 安益完小；
6. 石板完小；
7. 直苴小学；
8. 小屯小学；
9. 桃园完小。
（三）重点工作概
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，以质量促发展。
2.加强安全管理工作和德育工作。一是学校工作以安全工作为中心，抓实安全管理和安全教育，完善学校各项安全规章制度。二是制定切实可行的德育工作计划，确定德育内容和要求，改进德育工作的方式方法。推进班级文化建设，狠抓养成教育，加强日常行为习惯的监督检查。
3.坚持学校工作以教学为主。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。
二、预算单位基本情况
我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 51人，其中：离休 0人，退休 51人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1498.79万元，其中：一般公共预算1498.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，一般公共预算增加243.46万元，增长19%，增长的主要原因是在职人员增加及调资增加，部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1498.79万元，其中：本年收入1498.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1498.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款增加243.46万元，增长19%，增长的主要原因是在职人员增加及调资增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1498.79万元。财政拨款安排支出 1498.79万元，其中：基本支出1498.79万元，基本支出增加243.46万元，增长19%，增长的主要原因是在职人员增加及调资增加，单位支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.教育支出：1044.08万元；
2.社会保障就业支出：250.31万元；
3.卫生健康支出：115.54万元；
4.住房保障支出88.86万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
我校无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我校无按既定政策标准测算补助事项。
(四) 经济社会事业发展事项。
我校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县安乐中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县安乐中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增加变化。
（二）公务接待费
牟定县安乐中心小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县安乐中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我校2022年无重点项目绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县安乐中心小学无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县安乐中心小学资产总额1662.06万元，其中，流动资产568.12万元，固定资产1093.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.96万元，其中固定资产减少6.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县安乐中心小学2022年部门基本支出预算公开表
（详见附表）
附件：牟定县安乐中心小学2022年部门预算表_公开版
牟定县安乐中心小学
2022年2月25日
监督索引号53232300236001800111
