监督索引号53232300236000100000
第一部分 牟定县教研师训中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县教研师训中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县教研师训中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．研究本县各类教育的发展，侧重于研究义务教育阶段的教育理论和实践问题。
2．为中小学、幼儿园在职教师及校长提供培训（服务），促进基础教育事业发展。
3．组织指导检查评价普通高中、义务教育阶段 、学前教育阶段的教育教学业务工作，研究教育教学理论和教材教法。
4．指导教本课程的开发 ，培训本县教育科研人员， 并参与教师培训工作， 组织教育教学改革实验 ，组织电化教学及多媒体教学 管理调控教学仪器的配发 ，开展“义教均衡”工作。
5．相关继续教育培训，岗位培训，相关教学研究。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：教科室、师训办、信息办、师训中心办公室。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
教师业务培训扎实开展。组织开展中小学校长、骨干教师和教师全员培训11103人次，人均培训达6.64人次，强化了教师的专业知识、专业能力，有效促进了广大中小学教师的专业成长和能力素质的不断提高。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入377.58万元，其中：一般公共预算377.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年363.37万元对比增加14.21万元，增长3.92%。主要原因是：2022年退休人员工资纳入本单位预算、职工正常增资，部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入377.58万元，其中:本年收入377.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 377.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年363.37万元对比增加14.21万元，增长3.92%。主要原因是：2022年退休人员工资纳入本单位预算、职工正常增资，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出377.58万元。财政拨款安排支出377.58万元，其中：基本支出377.58万元，与上年对比363.37万元增加14.21万元，增长3.92%，主要原因是：2022年退休人员工资纳入本单位预算、职工正常增资，财务收入增加；项目支出0万元，与上年0万元增加了0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.教育支出250.35万元；2.社会保障和就业支出69.57万元；3.卫生健康支出33万元；4.住房保障支出24.67万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.按政府预算支出经济分类科目，包含：（1）505对事业单位经常性补助341.54万元，其中：50501工资福利支出331.33万元，50502商品和服务支出10.21万元。
2.按部门预算支出经济分类科目，包含：（1）301工资福利支出331.33万元，其中：30101基本工资107.45万元，30102津贴补贴46.56万元，30105奖金43.15万元，30107绩效工资42.59万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费32.89万元，30110职工基本医疗保险缴费18.5万元，30111公务员医疗补助缴费13.17万元，30112其他社会保障缴费2.35万元，住房公积金24.67万元。（2）302商品和服务支出10.21万元，其中：30201办公费1.23万元，30207邮电费1.4万元，302,11差旅费3万元，30228工会经费3.94万元，30299其他商品和服务支出0.64万元。（3）对个人和家庭的补助，其中：30302退休费36.04万元，主要用于我单位2022年度退休人员工资。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
(四）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县教研师训中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县教研师训中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县教研师训中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县教研师训中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县教研师训中心2022年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
8.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县教研师训中心资产总额23.12万元，其中，流动资产14.82万元，固定资产8.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）牟定县教研师训中心2022年部门预算绩效说明
2022年我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
第二部分
牟定县教研师训中心2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县教研师训中心2022年部门预算表_公开版
牟定县教研师训中心
2022年2月25日
监督索引号53232300236000100111
