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牟定县江坡镇人民政府2022年部门预算公开目录
第一部分 牟定县江坡镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县江坡镇人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县江坡镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县江平镇镇人民政府主要职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布本级决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2022年，牟定县江坡镇人民政府财政供养人员135人，其中：实有在职人员72人，退休人员27人。县编办核定江坡镇编制82人，镇人民政府所属行政单位5个，事业单位6个，参公管理单位1个。
内设机构行政单位：镇党政办公室（含应急管理办公室），在职人员16人；镇经济发展办公室，在职人员6人；镇社会事务办公室，在职人员3人；镇社会治安综合治理办公室，在职人员1人；镇扶贫开发办公室，在职人员1人；
内设事业单位：镇农业农村服务中心，在职人员15人；镇林业和草原服务中心，在职人员8人；镇水务服务中心，在职人员7人；镇文化和旅游广播电视体育服务中心，在职人员4人；镇国土和村镇规划服务中心，在职人员4人；镇社会保障和为民服务中心，在职人员5人；参公管理单位：财政所，在职人员2人。有13个村委会，152个村民小组。
（三）重点工作概述
2022年，镇党委政府高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，全面贯彻中央、省、州、县决策部署。按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、抓好产业发展、提高群众安全满意度、加强生态文明建设、创新社会管理模式、加强法治政府建设、统筹推进政府各项工作、奋力推进全镇经济持续、健康、快速发展。
2022年，全镇经济社会发展主要预期目标：农业生产总值增长9%以上,规模以上固定资产投资增长10%以上,全面完成县下达的节能减排和招商引资任务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个，参公管理单位1个，事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制32人，事业编制50人。在职实有人员72人，其中：财政全额供养72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位保障资金0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1690.13万元，其中：一般公共预算1690.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1513.26万元对比增加176.87万元，增长11.69%，增加主要原因是：今年新增项目资金预算41.50万元、人员调入及村组经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1690.13万元，其中：本年收入1690.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1690.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1513.26万元对比增加176.87万元，增长11.69%，增加主要原因是：今年新增项目预算资金41.50万元、人员调入及村组经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1690.13万元。财政拨款安排支出1690.13万元，其中：基本支出1648.63万元，与上年1513.26万元对比增加135.37万元，增长8.95%，增加主要原因是：人员调入、人员经费、村组经费比上年有所增长；项目支出41.50万元，与上年0万元对比增加41.50万元，增长100%，增加的主要原因是新增项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出298.65万元，主要用于镇党政办、财政所2022年工资福利支出及单位运转支出。
国防支出3万元，主要用于镇武装部2022年征兵工作经费。
文化旅游体育与传媒支出46.14万元，主要用于文体服务中心2022年工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出261.38万元，主要用于2022年社保服务中心、社会事务服务中心工资福利支出及单位运转支出、抚恤费及离退休经费支出。
卫生健康支出88.23万元，主要用于2022年行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助经费支出。
城乡社区支出54.07万元，主要用于2022年国土和村镇规划中心工资福利支出及单位运转支出、农村环境综合整治经费。
农林水支出776.66万元，主要用于2022年农业综合服务中心、林草中心、水务中心工资福利支出及单位运转支出。
资源勘探信息等支出89.80万元，主要用于2022年经济发展办工资福利支出及单位运转支出。
住房保障支出72.20万元，主要用于我单位在职人员2022年按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含:部门预算支出1690.13万元（基本支出1648.63万元，项目支出41.50万元）。其中：人员支出1155.13万元，具体是：基本工资268.46万元，津贴补贴支出299.34万元，奖金169.37万元，绩效工资89.83万元，退休费57.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.27万元，职业年金缴费11.40万元，职工基本医疗保险缴费54.15万元，公务员医疗补助经费30.33万元，其他社会保障缴费6.76万元，住房公积金72.20万元。
商品和服务支出136.55万元，其中：办公费88.13万元，电费0.32万元，工会经费5.79万元，公务接待费5.40万元，公务用车运行维护费6.00万元，会议费3.15万元，培训费0.58万元，其他交通费用26.10万元，其他商品和服务支出1.08万元。
对个人和家庭的补助支出356.95万元，其中：其他工资福利支出351.27万元，生活补助5.68万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县江坡镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.48万元，较上年11.28万增加0.20万元，增长1.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县江坡镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县江坡镇人民政府2022年公务接待费预算为5.48万元，较上年增加0.28万元，增长5.38%，国内公务接待批次为237次，共计接待1296人次。
增减变化原因：2022年脱贫攻坚与乡村振兴项目增加，以及连片产业检查验收次数增多，相应公务接待费支出增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县江坡镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少0.08万元，下降1.32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少0.08万元，下降1.32%，下降的原因：由于公务用车加强管控，公务用车运行经费按照预算标准控制在年初预算范围之内，导致公务用车运行维护费比上年下降的原因。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机关运行经费安排136.55万元，与上年125.76万元对比增加10.79万元，增长8.58%，增加的主要原因是：由于人员的调入涉及机关运行经费的增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，江坡镇人民政府资产总额1619.74万元，其中，流动资产1314.98万元，固定资产304.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少170.42万元，其中流动资产减少153.26万元，固定资产减少17.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县江坡镇人民政府2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县江坡镇人民政府2022年部门预算表_公开版
牟定县江坡镇人民政府
2022年2月25日
监督索引号53232300656800111
