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牟定县新桥镇人民政府2022年预算公开目录
第一部分 牟定县新桥镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县新桥镇人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县新桥镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县新桥镇人民政府是基层国家行政机关，是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。主要履行以下职责：
党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好新桥镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。
政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
新桥镇人民政府共设置12个内设机构，包括新桥镇党政办公室（应急管理办公室）、新桥镇经济发展办公室、新桥镇社会事务办公室、新桥镇社会治安综合治理办公室、新桥镇乡村振兴办公室、新桥镇农业和农村服务中心、新桥镇林业和草原服务中心、新桥镇水务服务中心、新桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心、新桥镇国土和村镇规划建设服务中心、新桥镇社会保障和为民服务中心、新桥镇财政所（参公事业单位）。另外新桥镇下辖15个村委会。
所属单位0个，分别是：无。
（三）重点工作概述
新桥镇重点工作：党委：抓实党建基础业务，夯实发展根基，紧扣党建工作重点，加快发展步伐，党建引领助脱贫，凝发展聚合力，挖掘特色亮点，提升发展动力，强化政治担当，责任落实更加有力，强化执纪问责，纪律审查更加有力，强化巡察整改，从严治党更加有力，强化思想理论武装，抓好精神文明建设，综治维稳平安建设工作。政府：全力做好项目投资、招商引资、项目资金争取工作，做好大春生产、转移就业、基本民生保障等工作。聚焦全面小康，推进脱贫与乡村振兴有效衔接。坚持项目带动，努力补齐实现全面小康短板弱项。认真理清全镇发展思路，发展重点，建立健全全镇项目库，扎实抓好项目上报争取工作，争取实施项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1743.74万元，其中：一般公共预算1743.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1559.67万元对比增加184.07万元，增长10.56%，增加主要原因是2022年新增项目预算支出、退休人员工资统筹外部分全口径纳入统计、土地专管员工资等。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1743.74万元，其中：本年收入1743.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1743.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1559.67万元对比增加184.07万元，增长10.56%，增加主要原因是2022年新增项目预算支出、退休人员工资统筹外部分全口径纳入统计、土地专管员工资等。
四、预算单位支出情况
1、预算单位支出基本情况
2022年部门预算总支出1743.74万元。财政拨款安排支出 1743.74万元，其中：基本支出1701.23万元，与上年1559.67万元对比增加141.56万元，增长8.32%，增加主要原因是2022年新增退休人员工资统筹外部分全口径纳入统计、土地专管员工资等。项目支出42.5万元,与上年0万元增加42.50万元，增长100%。增加的主要原因是2022年增加人居环境整治项目资金和财力性补助。
2、财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于：2010104 人大会议：2万元，2010301 行政运行：232.20万元，2010302 一般行政管理事务：30万元，2010601 行政运行：25.90万元，2011102 一般行政管理事务：1万元，2013601 行政运行：28.02万元，2030607民兵：3万元，2070109 群众文化：44.14万元，2080103 机关服务：31.64万元，2080201 行政运行：42.09万元，2080501 行政单位离退休：38.78万元，2080502事业单位离退休：5.22万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：88.93万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：9.72万元，2100799其他计划生育事务支出：1.63万元，2101101 行政单位医疗：21.83万元，2101102 事业单位医疗：31.53万元，2101103 公务员医疗补助26.55万元，2120103 机关服务：32.46万元，2130104 事业运行：199.42万元，2130126农村社会事业：12.5万元，2130204 事业机构：69.38万元，2130304 水利行业业务管理：74.38万元，2130501 行政运行：37.39万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：534.74万元，2150501 行政运行：52.58万元，2210201 住房公积金：66.70万元。
3、财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出1743.74万元。
基本支出1701.23万元，其中：30101基本工资：244.63万元，30102津贴补贴：283.93万元，30103奖金：163.79万元，30107绩效工资：84.56万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：88.93万元，30109职业年金缴费：9.72万元，30110职工基本医疗保险缴费：50.02万元，30111公务员医疗补助缴费：26.55万元，30112其他社会保障缴费：6.11万元，30113住房公积金：66.70万元，30199其他工资福利支出：483.70万元，30201办公费：84.97万元，30205水费：2.4万元，30206电费：3万元，30211差旅费：3万元，30215会议费：6.14万元，30217公务接待费：4.4万元，30228工会经费:10.71万元，30231公务用车运行维护费：6万元，30239其他交通费用：25.98万元，30299其他商品和服务支出：0.72万元，30302退休费：43.28万元，30305生活补助：1.99万元。
项目支出42.50万元，其中：30201办公费：42.50万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
新桥镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.40万元，较上年11.40万元减少1万元，下降9.62%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
新桥镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
新桥镇2022年公务接待费预算为4.40万元，较上年5.40万元减少1万元，下降22.72%，国内公务接待批次为91次，共计接待690人次。下降原因为：从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化。
（三）公务用车购置及运行维护费
新桥镇2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
新桥镇2022年机关运行经费安排147.31万元，与上年145.08万元对比增加了2.23万元，增长1.51%，增加主要原因是2022年公务员人数增加多。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县新桥镇资产总额2507.64万元，其中，流动资产2238.45万元，固定资产269.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
与上年2037.63万元相比，本年资产总额增加470.01万元，其中流动资产增加475.14万元，固定资产减少5.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年 12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县新桥镇人民政府2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县新桥镇人民政府2022年部门预算表_公开版
牟定县新桥镇人民政府
2022年2月25日
监督索引号53232300656700111
