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牟定县幼儿园2022年部门预算公开目录
第一部分 牟定县幼儿园2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县幼儿园2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县幼儿园2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。
（二）机构设置情况
牟定县幼儿园共设置6个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教务处、总务处。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
幼儿园主要是发现、培养儿童的兴趣爱好，帮助孩子养成良好的生活习惯和学习习惯，教正孩子的不良认知和不良的行为习惯，为孩子上小学奠定基础。
二、预算单位基本情况
牟定县幼儿园编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制8人，事业编制49人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入898.26万元，其中：一般公共预算898.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年783.15万元对比增加115.11万元，增长15%，主要原因是2020年12月底新招聘录用了10位教师及正常调资增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入898.26万元，其中：本年收入898.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款898.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年783.15万元对比增加115.11万元，增长15%，主要原因是2020年12月底新招聘录用了10位教师及正常调资增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 898.26万元。财政拨款安排支出 898.26万元，其中：基本支出898.26万元，与上年783.15万元对比增加115.11万元，增长14.70%，主要原因是2020年12月底新招聘录用了10位教师及正常调资增加；项目支出0万元，与上年0万元对比没有变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201学前教育629.93万元、2080502事业单位离退休32.96万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.87万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.70万元，2101102事业单位医疗49.39万元，2101103公务员医疗补助24.26万元，2210201住房公积金62.16万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出898.26万元。基本支出898.26万元，其中：30101基本工资：248.13万元，30102津贴补贴：126.23万元，30103奖金：125.08万元，30107绩效工资：122.94万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:82.87万元，30109职业年金缴费:16.70万元，30110职工基本养老保险缴费46.62万元，30111公务员医疗补助缴费：24.26万元，30112其他社会保障缴费：5.36万元，30113住房公积金：62.16万元，30228工会经费：4.97万元，30299其他商品和服务支出：0.60万元，30302退休费：32.36万元。项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县幼儿园无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县幼儿园无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因：较上年无增减变化。
（二）公务接待费牟定县幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（三）公用车购置及运行维护费
牟定县幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因：较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县幼儿园2022年机关运行经费安排5.57万元，与上年42.92万元对比减少37.35万元，下降87%，下降的主要原因是：本年办公费、印刷费、水费、电费等商品和服务支出经费未在机关运行经费中反映。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县幼儿园资产总额1468.52万元，其中，流动资产45.21万元，固定资产1226.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程183.88万元，无形资产13.40万元，其他资产0万元。与上年1553.35万元相比，本年资产总额减少84.83万元，其中流动资产增加12.10万元，固定资产减少96.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县幼儿园2022年部门预算表
(详见附表）
附件：牟定县幼儿园2022年部门预算表_公开版
牟定县幼儿园
2022年2月25日
监督索引号53232300236001000111
