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牟定县青少年活动中心2022年部门预算公开目录
第一部分 牟定县青少年活动中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县青少年活动中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县青少年活动中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为青少年学生校外活动提供服务，针对孩子特长提供发展空间的平合，促进孩子特长在校外得到延伸发展。
(一）机构设置情况
牟定县青少年活动中心共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
所属单位0个，分别是：无
（三）重点工作概述
2021年，中心在做好疫情防控安全的前提下，最大限度开展好中心兴趣特长活动，到目前全年开展兴趣特长活动4期，完全了中心全面搬迁工作。
1.扎扎实实，办好各类兴趣特长班
为了最大程度满足中小学生参加特长培训的需要，多年来，我们坚持以兴趣培养和特长发展为主，聘请了一些专业特长突出、有一定社会声誉、家长信得过的老师来中心担任特长班兼职辅导员，每年开办各类特长班培训四期（即春季学期周末班、暑假班、秋季学期周末班、寒假班），开办了10多个兴趣特长班，尽可能地满足了一些孩子参加美术、钢琴、舞蹈、葫芦丝、书法、国学、趣味英语、篮球、足球等特长学习的需要。
2.精心组织，开展各类研学实践活动
为深入贯彻十九大精神，落实全民健身国家战略和《青少年体育活动促进计划》，活动中心充分利用本省、本地各种自然资源，先后组织开展了“营动中国 小小火炬手”、“品读彝族文化、热爱家乡楚雄”、“圆梦蒲公英·我和我的祖国共成长”、“追寻红色记忆活动”等冬令营、夏令营、周末营、亲子营等一系列研学实践活动，增强广大青少年热爱祖国、热爱家乡的情感，锻炼独立自主、坚强勇敢、吃苦耐劳精神，增强自我保护意识。
3.注重公益，开展乡下基地各类课后服务
中心本着为全县广大青少年服务的宗旨，扩充校外教育辐射面，在做好各项工作的同时，先后与天台中学、茅阳中学、安乐小学携手合作，成功创办了公益性校外办学基地。基地学校不需投入资金，主要以课后服务免费班为主，就地选聘责任心强、有一定专长的优秀教师为辅导员，开办了音乐、舞蹈、美术 、阅读、棋艺、校园足球等培训班，每周面向全体学生组织2次活动，保证学生全免费参与，基地学校主要负责活动开展和过程管理、活动效果监督。我们青少年活动中心负责提供免费班所需的器材、物品和发放辅导员课时费，充分保证活动效果。校外办学基地的创办，拓展了活动中心的培训空间，使我们培训的服务范围由县城向农村辐射。
4.进行搬迁工作
中心自6月份以来，在确保正常活动开展的同时，全力筹备新中心搬迁工作。新中心从8月8日正式开始搬迁，到9月28日县教体局、活动中心、师训中心、县招办、县学生资助管理中心全部搬迁完毕，现已进入正常运行状态。
二、预算单位基本情况
牟定县青少年活动中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入32.89万元，其中：一般公共预算32.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少13.78万元，下降72.10%，主要原因是人员调出减少1人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入32.89万元，其中:本年收入32.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了13.78万元，下降72.10%，主要原因是人员调出减少1人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出32.89万元。财政拨款安排支出32.89万元，其中：基本支出32.89万元，与上年对比减少了13.78万元，下降72.10%，主要原因是人员调出减少1人。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
2050103机关服务24.64万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.19万元，2101102事业单位医疗1.87万元，2101103公务员医疗补助0.80万元，2210201住房公积金2.39万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出32.89万元。基本支出32.89万元。其中，30101基本工资10.07万元，30102津贴补贴4.60万元，30103奖金4.44万元，30107绩效工资4.43万元，30108机关事业单位养老保险缴费3.19万元，30110职工基本医疗保险缴费1.80万元，30111公务员医疗补助缴费0.80万元，30112其他社会保障缴费0.18万元，30113住房公积金2.39万元，30226劳务费0.61万元，30228工会经费0.38万元。项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县青少年活动中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县青少年活动中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县青少年活动中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县青少年活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县青少年活动中心年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县青少年活动中心无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县青少年活动中心未安排机关运行经费
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县青少年活动中心资产总额189.87万元，其中，流动资产40.72万元，固定资产37.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程111.62万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少60.31万元，其中固定资产增加60.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值减少0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值11.77万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县青少年活动中心2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县青少年活动中心2022年部门预算表_公开版
牟定县青少年活动中心
2022年2月25日
监督索引号53232300236000200111
