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中国共产党牟定县委员会办公室2021年部门预算公开目录
第一部分 中国共产党牟定县委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党牟定县委员会办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党牟定县委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.围绕县委中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省委、州委、县委决策、决定、工作部署贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。
2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为县委制定党内规范性文件具体服务工作；负责承办乡镇党委、部门党组（党委）向县委的请示、报告。
3.负责县委重要会议、重大活动的安排、组织和会务服务工作；负责县委领导参加活动的组织协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递、保密和清退工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理以及文件（内部刊物）的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。
5.承担中共牟定县委国家安全委员会办公室（简称县委国安办）职责。
6.贯彻落实党的密码管理和保密工作方针政策、负责县委机要密码和保密工作。
7.贯彻落实中央和省、州有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。
8.贯彻落实中央和省、州对关心下一代工作要求，负责县关心下一代工作的日常事务。
9.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共牟定县委办公室是独立核算的一级预算单位，根据《中共牟定县委办公室关于印发〈中国共产党牟定县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（牟办通〔2019〕88号）文件，中共牟定县委办公室设13个股级职能。股室分别是：综合股、常委办、综合调研股、办文法规股、督查室、信息综合室、行政后勤股、机要密码股、保密股、县关工委办公室、档案管理股、国家安全股、党建办。
（三）重点工作概述
1.紧紧围绕县委重大决策部署、改革发展任务、经济社会发展的总目标，发挥县委办公室参与政务、管理事务、协调服务的职能作用，为县委决策部署的有效落实提供保障服务。
2.加强统筹协调，保障全县重大政务活动和重要会议有序、高效运转。加强与四办沟通联系和指导服务，按月召开四办联席会议，统筹安排一段时期全县办公室工作中全局性的重要问题，交流办公室工作经验。
3.强化调查研究，提升以文辅政能力。认真撰写县委全会报告、重要文件和领导讲话稿，发挥“参谋部、智囊团”的作用。
4.加强督查工作，推动决策部署落实。对重点工作、重点项目和领导批示事项实行督查。
5.持续推动基层减负工作，抓好“干在实处，走在前列”大比拼工作。
6.加强信息工作。认真落实重大紧急信息报送、信息员管理、信息工作考评工作，为县委决策提供全面准确、及时高效的信息服务。
7.做好机要、保密、关心下一代和档案管理工作。严格密码电报收发程序，确保机要密码通讯安全。以保密教育培训、监督检查、日常管理为重点，强化保密工作，确保不失密不泄密。加强关工委组织建设，加大留守儿童之家建设力度和活动的开展，加大对家庭贫困未成年人的救助，加强对档案的管理、监督、检查、考核工作。
8.加强办公室队伍建设，提高履职能力。广泛开展工会、党支部活动、妇女工作，激发办公室活力，提升干事创业能力。
9.加强对县委机关办公区绿化的维护、县委机关办公用房的日常维护管理和对县委机关的综治、安全保卫、环境卫生、水电、来访人员、车辆停放的管理，营造县委办公区安全、文明、整洁的工作和生活环境。
10.适应信息化、规范化的要求，加强对文印和信息网络的管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，为财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制 26人，事业编制3人，工勤编制8人。在职实有26人，其中：行政16人，事业2人，工勤8人。财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休13人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 474.51万元，其中：一般公共预算财政拨款474.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余结转0万元。
与上年543.57万元相比，减少69.06万元，下降12.7%。主要原因是人员比上年减少2人，退休人员退休费预算给社保中心。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入474.51万元，其中:本年收入474.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款474.51万元（本级财力474.51万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年543.57万元相比，减少69.06万元，下降12.7%。主要原因是人员比上年减少2人，退休人员退休费预算给社保中心。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出474.51万元。财政拨款安排支出 474.51万元，其中：基本支出474.51万元，与上年543.57万元相比减少69.06万元，下降12.7%。主要原因是人员比上年减少2人，退休人员退休费预算给社保中心。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行383.74万元。用于发放2021年度在职人员工资322.27万元，聘用人员工资和五险12支出万元，遗属补助和大学生志愿者生活补助支出4.38万元，公用经费（人均4000元）和工会经费支出12.41万元，五老网吧义务监督员报酬和保安人员服务费支出22.68万元，公务用车运行维护费支出10万元。
2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出33.88万元，退休人员公用经费支出0.52万元，缴纳在职人员基本养老保险33.36万元。
3. 卫生健康支出—行政事业单位医疗31.87万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险20.24万元，缴纳在职及退休人员的公务员医疗补助11.63万元。
4. 住房保障支出—住房改革支出25.02万元，用于缴纳在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出402.8万元（基本支出402.8万元，项目支出0万元），其中，基本工资89.25万元，津贴补贴支出137.69万元，奖金68.64万元，事业人员绩效工资3.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.36万元，职工基本医疗保险缴费18.76万元，公务员医疗补助经费11.63万元，其他社会保障缴费2.52万元，住房公积金25.02万元，其他工资福利支出12万元。
商品和服务支出67.33万元（基本支出67.33万元，项目支出0万元），其中，办公费4.89万元，水费0.9万元，电费1.5万元，公务接待费1.1万元，劳务费22.68万元，工会经费4.02万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费21.72万元，退休人员公用经费0.52万元。
对个人和家庭的补助支出4.38万元（基本支出4.38万元），其中：西部大学生志愿者生活补助3.5万元，遗属生活补助0.88万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
（四）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共牟定县委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.1万元，较上年11.2万元减少0.1万元，下降0.89%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
中共牟定县委办公室2021年公务接待费预算为1.1万元，较上年1.2万元减少0.1万元，下降8.33%，减少的主要原因是严格执行厉行节约有关要求，树立过紧日子的思想，压缩公务接待开支。预计国内公务接待批次为18次，共计接待116人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共牟定县委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费10万元，与上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年我部门机关运行经费预算22.93万元，主要用于保障县委办公室工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出及其他费用。
与2020年21.76万元相比增加1.17万元，增长5.38%。增加的主要原因是上年工会经费未分类列入机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，在公开2020年度部门决算时一并公开部门。
中国共产党牟定县委员会办公室
2021年4月2日
监督索引号53232300120100111
