牟定县公共资源交易中心2021年部门预算公开目录
第一部分 牟定县公共资源交易中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 公共资源交易中心2021年部门预算预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县公共资源交易中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、州、县有关的法律法规及公共资源交易的相关规则，制定交易市场管理制度。
2.承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责县级工程建设项目（含交通、水利工程）、政府采购、土地及矿业权交易、国有产权交易、医用耗材和医疗设备集中采购、罚没财物等公共资源进场交易的综合服务工作。
3.依法受理各类发包申请或委托，审核并办理进场交易登记手续，依法安排项目交易的时间、地点，现场鉴证交易过程，出具进场交易证明。
4.建立公共资源交易信息平台，统一发布招标、出让、转让、出租公告，以及资格预审公告和中标公示，做好信息咨询及综合服务工作。
5.负责提供公共资源交易技术咨询服务。
6.维护公共资源正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉。
7.使用评标专家库，按照要求抽取评标专家，维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核。
8.制定交易中心内部管理制度、业务流程和运作规则并组织实施。
9.向县公共资源交易中心汇报工作，接受州公共资源交易中心的业务指导，指导乡镇公共资源交易中心业务。
10.负责管理和提供公共资源交易所需设施和场所，并按照有关规定收取各项交易服务费，受招标人委托代收代退交易保证金。
11.收集、汇总、上报公共资源交易有关数据和工作情况，适时通报公共资源交易工作情况，办理公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅。
12.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
牟定县公共资源交易中心，内设3个股室综合股、交易服务股、财务及档案管理股。
（三）重点工作概述
1.健全运行机制，公共资源交易规范高效。一是健全平台运行管理机制。严格执行公共资源交易有关法律法规、交易规则和管理制度，推行项目进场一次性告知、即收即办，优化交易流程，规范操作程序，压缩办理时限，全面推行电子化保证金收退和网上报名。强化交易服务，按照法定程序和时限要求安排交易时间和场地，依法及时准确公开交易信息。加强评标区域管理，认真落实专家抽取、平台CA锁、网络、监控、门禁、身份查验管理及通讯管控措施。加强对交易各方及重要岗位人员的保密教育和廉政提醒。二是全面推行远程异地评标。认真贯彻落实全省远程异地评标部署要求，在交易电子化基础上，积极推行远程异地评标。全县推行远程异地评标以来，工程和政府采购项目电子化率达100%，凡是具备条件的项目全部实现“应上尽上”，成功实现与州本级或州内县市远程异地评标，从根本上解决了本地专家资源不足的突出问题，进一步增强了评标的公正性。三是加强交易平台整合共享。加强公共资源交易电子化平台运行管理，全面实现电子化受理、电子化开标、电子化专家抽取、电子化远程异地评标、电子化在线监管。通过推行电子化交易，实现无纸化交易、背对背交易，从技术上有效减少人为因素、阻断泄密渠道、促进公平交易，进一步提升公共资源配置效率，为预防腐败、遏制围标串标、节支增收财政资金、推动项目落地建设发挥了重要作用。1--12月,全县共组织交易项目94项，实现交易额48921.22万元，节约及增加收益金3690.14万元。其中：政府采购项目45项（含医疗设备采购），实现交易额12336.88万元，节约资金477.57元，节约率为3.73%。工程项目22项，实现交易额15075.50万元，节约资金797.97万元，节约率5.03%。土地矿权项目25宗，实现交易额20513.88万元，增加收益金2414.40万元，增收率为13.34%。矿业权交易1宗，底价990.76万元，成交价990.76万元，增加收益金0万元,收益率为0%；产权交易1宗，底价4.00万元，成交价4.20万元，增加收益金0.20万元,收益率为5.0%。
2.强化责任担当，压实脱贫攻坚政治责任。充分利用“扶贫日”下村，轮流派出干部到共和镇余新村委会开展贫困对象动态管理及脱贫攻坚工作。
3.深入开展爱国卫生“七个专项行动”。成立消毒领导小组，每天常态化对卫生间、楼道、开标室公共区域进行消毒。通过会议、微信QQ群、宣传展板、电子显示屏滚动播放、深入各小区各住户发放宣传单等方式，宣传爱国卫生“7+1+1”专项行动。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人。
离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入65.35万元，其中：一般公共预算65.35万元。政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年90.38万元对比减少25.03万元，减少27.7%。主要原因是：本单位2020年调出在职职工2人，工资、住房公积金、各种保险缴存比例减少及人员公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入65.35万元，其中:本年收入65.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.35万元（本级财力65.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年90.38万元对比减少25.03万元，减少27.7%。主要原因是：本单位2020年调出在职职工2人，工资，住房公积金、各种保险缴存比例减少及人员公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出65.35万元。财政拨款安排支出65.35万元，其中，基本支出65.35万元，项目支出0万元。与上年90.38万元对比减少25.03万元，减少27.7%。主要原因是：本单位2020年调出在职职工2人，工资，住房公积金、各种保险缴存比例减少及人员公用经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出事业运行49.57万元，主要用于我单位2021年度工资福利支出及单位运转支出。
2.社会保障和就业支出6.08万元，主要用于我单位2021年度单位基本养老保险、职业年金费用。
3.卫生健康支出5.13万元，主要用于我单位在职人员2021年度缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助的支出。
4.住房保障支出4.56万元。主要用于我单位在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出65.35万元，项目支出0万元），具体支出明细是：
工资福利支出62.98万元。其中：基本工资支出16.63万元;津贴补贴支出10.10万元;奖金10.39万元；绩效工资9.9万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.08万元；职工基本医疗保险缴费支出3.42万元；公务员医疗补助缴费支出1.52万元；其他社会保障缴费支出0.38万元； 住房公积金支出4.56万元。
商品和服务支出2.37万元。其中办公费支出0.78万元；水费支出0.12万元；电费支出0.3万元；差旅费支出0.5万元；公务接待费支出0.3万元；工会经费支出0.37万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县公共资源交易中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县公共资源交易中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县公共资源交易中心2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县公共资源交易中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2021年无项目预算支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县公共资源交易中心2021年机关运行经费安排2.37万元，与上年3.32万元对比减少0.95万元，减少28.6%。主要原因在于单位2020年调出2名在职人员，人员工作经费比上年减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：牟定县公共资源交易中心2021年部门预算公开表
牟定县公共资源交易中心
二〇二一年三月三十日
