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牟定县江坡镇人民政府2021年部门预算公开目录
第一部分 牟定县江坡镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县江坡镇人民政府2021年部门预算公开情况表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县江坡镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
镇人民政府主要职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布本级决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2021年，牟定县江坡镇人民政府财政供养人员94人，其中：实有在职人员67人，退休人员27人。县编办核定江坡镇编制79人，镇人民政府所属行政单位5个，事业单位6个，参公管理单位1个。
内设机构行政单位：镇党政办公室（含应急管理办公室），在职人员14人；镇经济发展办公室，在职人员6人；镇社会事务办公室，在职人员4人；镇社会治安综合治理办公室，在职人员2人；镇扶贫开发办公室，在职人员1人；
内设事业单位：镇农业农村服务中心，在职人员15人；镇林业和草原服务中心，在职人员7人；镇水务服务中心，在职人员6人；镇文化和旅游广播电视体育服务中心，在职人员4人；镇国土和村镇规划服务中心，在职人员2人；镇社会保障和为民服务中心，在职人员5人；参公管理单位：财政所，在职人员1人。有13个村委会，152个村民小组。
（三）重点工作概述
2021年，镇党委政府高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻中央、省、州、县各项决策部署。按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，打好脱贫攻坚战、抓好产业扶贫、提高群众安全满意度、加强生态文明建设、创新社会管理模式、加强法治政府建设、统筹推进政府各项工作、奋力推进全镇经济持续、健康、快速发展。
2021年，全镇经济社会发展主要预期目标：农业生产总值增长9%以上,规模以上固定资产投资增长10%以上,全面完成县下达的节能减排和招商引资任务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个，参公管理单位1个，事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制32人，事业编制47人。在职实有人员67人，其中：财政全额供养67人，财政差额补助39人，财政专户资金、单位保障资金0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1513.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1513.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2021年部门财务收入与上年对比减少73.78万元，下降4.65%，减少主要原因是2021年村两委换届村组干部实行一肩挑和在职干部职工的调出及严控行政经费等措施，2021年部门财务收入下降。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1513.26万元，其中：本年收入1513.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1513.26万元（本级财力1513.26万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2021年财政拨款收入与上年对比减少73.78万元，下降4.65%，减少主要原因是2021年村两委换届村组干部实行一肩挑和在职干部职工的调出及严控行政经费等措施，2021年财政拨款收入下降。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1513.26万元。财政拨款安排支出1513.26万元，其中，基本支出1513.26万元。
2021年预算单位支出与上年对比减少73.78万元，下降4.65%，主要原因是2021年村两委换届村组干部实行一肩挑和在职干部职工的调出及严控行政经费等措施，2021年支出下降。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出304.87万元，主要用于镇人大、政府、财政所、党委2021年度工资福利支出及单位运转支出。
文化旅游体育与传媒支出45.72万元，主要用于文化站2021年度工资福利支出及单位运转支出。
社会保障和就业支出204.59万元，主要用于2021年民政办抚恤费及离退休经费支出。
卫生健康支出83.04万元，主要用于2021年行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助经费支出。
城乡社区支出23.55万元，主要用于2021年国土和村镇规划中心工资福利支出及单位运转支出。
农林水支出694.09万元，主要用于2021年农业综合服务中心、林业站、畜牧站工资福利支出及单位运转支出。
资源勘探信息等支出89.60万元，主要用于2021年经济发展办、社会事务办工资福利支出及单位运转支出。
住房保障支出67.80万元，主要用于我单位在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出1513.26万元（基本支出1513.26万元，项目支出0万元）。其中：人员支出1034.42万元，具体是：基本工资253.66万元，津贴补贴支出286.17万元，奖金158.54万元，绩效工资80.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.40万元，职业年金缴费3.98万元，职工基本医疗保险缴费50.85万元，公务员医疗补助经费28.61万元，其他社会保障缴费14.30万元，住房公积金67.80万元。
商品和服务支出125.76万元，其中：办公费73.82万元，会议费3.50万元，公务接待费5.20万元，工会经费10.88万元，公务用车运行维护费6.08万元，其它交通费用25.20万元，其他商品和服务支出1.08万元。
对个人和家庭的补助支出353.08万元，其中：生活补助353.08万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
江坡镇政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.28万元，较上年增加0.01万元，增长0.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
江坡镇政府2021年因公出国（境）费预算为0万元。与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
江坡镇政府2021年公务接待费预算为5.20万元，较上年减少0.07万元，下降1.33%，国内公务接待预算批次为281次，共计接待1563人次。
增减变化原因：由于认真落实中央八项规定及严控“三公经费”，乡镇2021年接待人次和批次预算减少等原因。
（三）公务用车购置及运行维护费
江坡镇政府2021年公务用车购置及运行维护费为6.08万元，较上年增加0.08万元，增长1.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.08万元，较上年增加0.08万元，增长1.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车实有量为3辆。
增长变化的原因是：由于乡镇项目增多，检查监督项目频次增多，导致公务用车燃油费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
江坡镇2021年机关运行经费安排125.76万元，与上年101.83万元对比增加了23.93万元，增长23.50%，增加主要原因是2020年未将工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用(行政单位车改补贴)、其他商品和服务支出列入机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：牟定县江坡镇人民政府2021年部门预算公开情况表
牟定县江坡镇人民政府2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县江坡镇人民政府
2021年4月2日
监督索引号53232300656800111
