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牟定县总工会2021年部门预算公开目录
第一部分 牟定县总工会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县总工会2021年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县总工会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策的研究，围绕县委、县政府中心工作，制定牟定县工运发展规划，指导全县工会工作。
2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导本县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能；贯彻执行县委、上级工会和牟定县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。
3.坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。
4.加强工会自身建设和改革；支持、帮助新建企业、社会组织组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，发挥基层工会作用，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。
5.研究劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。
6.开展职工安全生产和职工劳动保护工作；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。
7.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。
9.推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。
10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。
11.大力开展“互联网+工会”工作，推进网上工会建设，拓展和完善工会网络管理和服务平台。
12.加强工会经费审查委员会建设，强化工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
13.承担县委、县政府和州总工会交办的其他工作。
（二）机构设置情况
牟定县总工会属参公管理群众团体，正科级，属财政全额拨款。设5个内设机构（股所级）。即办公室、组织部、劳动经济和法律维权部、宣传教育网络部、财务和资产监督管理部，下设牟定县职工服务中心。
（三）重点工作概述
1.加强基层工会组建工作。要按照“哪里有职工，哪里就要建立工会组织”的要求，深入开展货车司机等“九大群体”建会和职工入会工作，最大限度地把广大职工特别是农民工组织到工会中来，不断夯实工会工作基础。
2.深入开展群众性立功竞赛活动。广泛开展劳动竞赛和职工经济技术创新活动，逐步扩大参与度和覆盖面，不断激发广大职工创造活力和创新潜能，积极开展技能竞赛，组织相关行业人员参加州总工会举办的技术技能大赛。深化职工创新工作室、技师工作站创建活动，为职工创新创造搭建平台。开展职工（农民工）培训，提升职工（农民工）技能，打造学习型、创新型、技能型产业工人队伍。
3.做好服务职工群众工作。推进职工服务阵地建设向基层延伸，加大村委会农民工服务点建设力度，搭建服务农民工工作平台；积极建设“职工书屋”，不断满足广大职工日益增长的文化需求，打造积极健康、昂扬向上的职工文化。以职工群众需求为导向，认真抓好城镇困难职工解困脱困、中秋国庆“送温暖”、“金秋助学”、职工医疗互助、“贷免扶补”等工作，为职工群众提供精准化精细化服务。
4.依法维护职工群众合法权益。抓好企业工资集体协商签订，完善劳动关系三方协商机制，构建和谐劳动关系，推行企业民主管理制度，在企业中广泛推行工会劳动法律意见书和建议书的推广力度，积极参加劳动争议仲裁、安全事故调查处理、农民工工资清欠等工作，依法维护职工群众合法权益。
5.加大工会经费收缴力度。积极稳妥地推进工会经费税务代收工作，加强与财政、税务、农行等部门的沟通协调，争取足额划拨行政事业单位工会经费。加大对企业的工会经费收缴力度，最大限度地将符合条件的企业纳入工会经费收缴范围，不断扩大工会经费收缴覆盖面和收缴率，争取工会经费收缴总量增长在上年基础上略有增长。
6.切实加强自身建设。一是加强党的建设。以党的政治建设为统领，把政治标准和政治要求贯穿工会党组织思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及制度建设、反腐败斗争始终，不断巩固“六个年”工作和“十个一”警示教育活动成果，持续推进“两学一做”常态化制度化，坚持“三会一课”、“主题党日”、“民主评议党员”、领导班子“一岗双责”落细落实，以政治上的加强推动工会全面从严治党向纵深发展，引领带动党的建设质量全面提高。二是发挥好牵头抓总作用。充分发挥牵头作用，协同有关部门加大企业对落实产业工人队伍建设改革相关政策的落实力度，推进产业工人队伍建设改革工作，努力打造更多的高素质的产业工人队伍。三是加强工会经费的监督管理。认真开展工会财务检查和工会经费审查审计，加大对审查审计发现问题整改工作的跟踪问效力度，使整改工作取得实效，不断规范基层工会经费收支管理，确保工会经费的正确使用方向。四是加大宣传力度。充分运用新媒体，积极向各级新闻媒体投稿，加大工会工作宣传力度，扩大工会工作影响力。五是加大工会干部培训力度，举办工会财务干部、农民工服务员等培训班，选派工会干部积极参加省、州总工会和县级各部门举办的各类业务培训，不断提升工会干部工作能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有10人，其中： 财政全额保障 10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入205.24万元，其中：一般公共预算205.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年211.84万元对比减少6.6万元，下降3.12%。减少主要原因是2020年6月调出一人到农工党楚雄州委，2021年预算比上年少1人，减少了1人的人员支出和公用经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入205.24万元，其中:本年收入205.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.24万元（本级财力205.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年211.84万元对比减少6.6万元，下降3.12%。减少主要原因是2020年6月调出一人到农工党楚雄州委，2021年预算比上年少1人，减少了1人的人员支出和公用经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 205.24万元。财政拨款安排支出 205.24万元，其中：基本支出205.24万元，与上年211.84万元对比减少6.6万元，下降3.12%，减少主要原因是2020年6月调出一人到农工党楚雄州委，2021年预算比上年少1人，减少了1人的人员支出和公用经费。
项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于一般公共服务支出161.73万元，社会保障和就业支出16.36万元，卫生健康支出15.17万元，住房保障支出11.98万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出205.24万元，项目支出0万元）。
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含：（1）机关工资福利支出190.96万元，其中：工资奖金津补贴132.7万元、社会保障缴费32.32万元、住房公积金11.98万元、其他工资福利支出13.96万元；（2）机关商品和服务支出14.13万元，其中：办公经费13.59万元、公务接待费0.3万元、其他商品和服务支出0.24万元；（3）对个人和家庭的补助0.15万元，其中：社会福利和救助0.15万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出190.96万元，其中：基本工资48.65万元、津贴补贴56.60万元、奖金27.45万元、绩效工资1.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.97万元、职工基本医疗保险缴费8.98万元、公务员医疗补助缴费5.58万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金11.98万元、其他工资福利支出12.00万元；（2）商品和服务支出14.13万元，其中：办公费0.47万元、差旅费0.9万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.92万元、其他交通费用10.30万元、其他商品和服务支出0.24万元。（3）对个人和家庭的补助0.15万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年0.3万元无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县总工会2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年0.3万元无增减变化，国内公务接待批次为7次，共计接待32人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元无增减变化。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县总工会2021年机关运行经费安排14.13万元，与上年5.2万元对比增加8.93万元，增长171.73%，增加主要原因是上年其他交通补贴纳入津贴补贴预算，2021年纳入其他交通费用预算。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：牟定县总工会2021年部门预算公开表
牟定县总工会
2021年4月1日
监督索引号53232300971100111
