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牟定县地震局2021年部门预算公开目录
第一部分 牟定县地震局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县地震局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县地震局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县地震局为牟定县人民政府的组成部门，职能职责按照牟定县委机构编制委员会《牟定县地震局机构编制方案》(牟编字〔2019〕2号)执行。主要履行以下职责：
1.依照《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规的规定，监督检查防震减灾有关工作。
2.贯彻执行国家、省、州关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟订防震减灾规范性文件并组织实施。
3.会同有关部门编制防震减灾规划，组织开展和指导全县地震灾害的预测和预防，参与地震灾区恢复重建规划。
4.贯彻《中国地震动参数区划图》，监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防要求监督检查。
5.管理全县地震监测预报工作，制定全县地震监测预报方案并组织实施；提出全县地震趋势预测意见，按规范组织和管理震情监视跟踪工作；强化涉及重点监视防御区的震情跟踪；统一规划管理全县地震监测台网（站）及信息系统建设；负责防震减灾群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
6.负责震情信息速报；配合上级地震部门开展地震灾害调查与损失评估，向县人民政府提出对本行政区及周边邻区发生破坏性地震做出快速反应的措施建议。
7.推进地震科学技术现代化；组织开展地震科学技术成果的推广应用；开展地震科学技术交流。
8.组织开展和督促指导防震减灾知识的宣传教育工作；指导乡（镇）防震减灾工作。
9.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
牟定县地震局为县政府直属的正科级事业单位，属公益一类事业单位，设领导职数一正一副，核定事业编制7人，内设股室 3个，即：办公室、监测预报股、震害防御股。
（三）重点工作概述
1.认真贯彻落实省州联席会议决策部署
召开我县2021年防震减灾工作联席会议，及时传达学习2021年省、州防震减灾工作联席会议精神，进一步树牢“防大震，救大灾”底线思维；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于加快推进我国应急管理体系和能力现代化建设重要讲话精神；组织开展地震应急桌面推演；下发《防震减灾工作联席会议制度》；与七乡镇签订防震减灾工作责任书。
2.着力提升地震监测预报预警能力
加强地震监测台站建设，积极推进地震烈度速报和预警工程项目建设，强化各类地震监测台网运行维护管理和地震观测环境保护，确保监测台网正常运行；加大震情跟踪监测工作力度，强化震情跟踪研判，密切跟踪地下流体观测数据动态变化，各单位对突发重大宏微观异常及时上报，并及时进行深入调查核实和跟踪分析，实行异常零报告制度，加强前兆观测。加强地震群测群防工作；强化震情会商，加强震情应对处置，优化震情会商机制，确保地震监测预报预警业务系统稳定运行，做好重大活动和特殊时段地震安全保障服务工作。
3.切实增强地震灾害风险防范能力
加强建设工程抗震设防监督检查，强化重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，做好新一代地震动参数区划图的应用实施工作，确保新建、改建、扩建工程达到新的抗震设防标准；持续推广减隔震技术在城乡建设规划及工程建设中的应用，组织做好农村民居地震安全工程和城市老旧房屋改造、抗震加固等工作，大力提高民居抗震安全能力；抓好综合安全示范社区、防震减灾科普示范学校创建，提高震害防御社会服务水平；创新科普活动方式，开展防震减灾科普知识“七进”活动，广泛宣传防震、抗震、避震、自救互救等知识，增强全社会的防震减灾意识，提高人民群众应对地震的能力。
4.全力提升地震应急救援保障能力
修订完善《牟定县地震应急预案》，并以全县地震应急预案为依据，进一步修订各级各部门预案，积极开展以地震为背景的应急演练；提高防震减灾协同作战能力，明确抗震救灾指挥部成员单位工作职责，建立健全联动救灾工作机制；继续完善应急指挥系统建设，适时更新地震应急指挥基础数据库，加强应急救援队伍和物资储备能力建设，全力做好防大震救大灾各项应急准备；组织开展地震应急准备工作检查，对全县人员密集场所、生命线工程等重点领域开展地震应急防范工作检查；以学校、社区、医院、商场等人员密集场所作为单位，经常性组织开展居民应急救护技能培训、逃生避险演练或综合联动应急演练；抓好应急备震各项措施的落细落实；精心组织地震应急业务比武。
5.加强应急值守
规范应急值守工作，严格执行领导干部带班、24小时值班制度和震情信息报告制度。建立灾情速报机制，明确灾情收集上报统一口径，出现重大异常及时核实，出现重大震情及时评估，出现重大情况及时报告，畅通信息上报渠道，坚决防止和杜绝迟报、漏报行为发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额供养7人，部分供养1人(为聘用制合同制人员)。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入112.40万元，其中：一般公共预算112.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年111.19万元对比增加1.21万元，增长1.09%，增加主要原因是2020年单位人员增加薪级工资，从而人员工资和各种保险费比去年增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入112.40万元，其中:本年收入112.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.40万元（本级财力112.40万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年111.19万元对比增加1.21万元，增长1.09%，增加主要原因是2020年单位人员增加薪级工资，从而人员工资和各种保险费比去年增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出112.40万元。财政拨款安排支出 112.40万元，其中：基本支出112.40万元，与上年111.19万元对比增加1.21万元，增长1.09%，增加主要原因是2020年单位人员增加薪级工资，从而人员工资和各种保险费比去年增加；项目支出0万元，与上年0万元对比持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目分类2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.63万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险及职业年金。
2.功能科目分类2101102 事业单位医疗支出5.68万元，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险及大病补充保险。
3.功能科目分类2101103 公务员医疗补助支出2.41万元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助保险。
4.功能科目分类2210201住房公积金支出7.22 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
5.功能科目分类2240501 行政运行支出87.46万元，主要用于单位在职职工工资支出和政府购买服务人员工资支出及商品服务支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出112.40万元，项目支出0万元）。其中：
1.工资福利支出106.99万元
（1）经济科目30101基本工资支出27.99万元；
（2）经济科目30102津贴补贴支出18.62万元；
（3）经济科目30103奖金支出14.92万元；
（4）经济科目30107绩效工资支出14.21万元；
（5）经济科目30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.63万元；
（6）经济科目30110 职工基本医疗保险缴费支出5.42万元；
（7）经济科目30111 公务员医疗补助缴费支出2.41万元；
（8）经济科目30112 其他社会保障缴费支出0.57万元；
（9）经济科目30113 住房公积金支出7.22万元；
（10）经济科目30199 其他工资福利支出6.00万元。
2.商品和服务支出5.41万元
（1）经济科目30201 办公费支出0.52万元；
（2）经济科目30205 水费支出0.20万元；
（3）经济科目30206 电费支出0.30万元；
（4）经济科目30211 差旅费支出0.60万元；
（5）经济科目30217公务接待费支出0.57万元；
（6）经济科目30228 工会经费支出1.22万元；
（7）经济科目30231 公务用车运行维护费支出2.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.57万元，较上年2.72万元减少0.15万元，下降5.84%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县地震局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
牟定县地震局2021年公务接待费预算为0.57万元，国内公务接待批次为9批次，共计接待72人次。较上年0.72万元减少0.15万元，下降26.32%，减少的主要原因是：坚持事前报告和“公函”接待制度，严禁高档消费，坚持厉行节约、控制接待事项和接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县地震局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年2万元无变化。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：1.牟定县地震局2021年部门预算_公开版
2.牟定县地震局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县地震局
2021年3月31日
监督索引号53232300241900111
