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牟定县红十字会2021年部门预算公开
牟定县红十字会2021年预算公开目录
第一部分 牟定县红十字会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县红十字会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县红十字会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救灾、救助、救护的“三救”工作；
2.开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献的“三献”推动发展工作；
3.开展红十字青少年活动；
4.遵从上级安排，参加国际人道主义救援工作；
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
6.完成上级交办的其他的工作。
（二）机构设置情况
县红十字会为县政府直属的正科级参公管理事业单位，属公益一类事业单位，设领导职数一正一副，核定事业编制3人，内设股室 1个，即：办公室。
（三）重点工作概述
牟定县红十字会重点工作是国际人道法的宣传，救灾、救助、救护的“三救”工作，参与推动无偿献血、造血干细胞捐献志愿者登记、人体器官组织捐献志愿者登记的“三献”工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入74.80万元，其中：一般公共预算财政拨款74.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加17.53万元，增长30.61%，增加主要原因是新调入人员1人和正常调资增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入74.80万元，其中:本年收入74.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.80万元（本级财力74.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年57.27万元对比增加17.53万元，增长30.61%，增加主要原因是新调入人员1人和正常调资增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出74.80万元。财政拨款安排支出 74.80万元，其中：基本支出74.80万元，与上年57.27万元对比增加17.53万元，增长30.61%，增加主要原因是新调入人员1人和正常调资增加；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组（其中：基本支出74.80万元，项目支出0万元）。
“208”社会保障和就业支出64.65万元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：“2080501”行政单位离退休支出0.08万元，主要用于我单位2021年度退休人员公用经费；“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.03万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2081601”行政运行支出58.54万元，主要用于反映机关事业单位正常运转的人员经费和公用经费支出。
“210”卫生健康支出5.63万元，主要用于我单位在职人员2021年度医疗保险缴费支出。其中：“2101101”行政单位医疗支出3.62万元，主要用于我单位2021年在职行政人员的医疗补助经费；“2101103”公务员医疗补助支出2.01万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
“221”住房保障支出4.52万元，主要集中反映政府用于住房方面的支出。其中：“2210201”住房公积金支出4.52万元，主要用于我单位在职人员2021年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出74.80万元，项目支出0万元）。
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含:(1)机关工资福利支出68.62万元，其中：工资奖金补贴52.25万元、社会保障缴费11.85万元、住房公积金4.52万元；(2)机关商品和服务支出5.08万元，其中：办公经费0.12万元、工会经费0.72万元、公务接待费0.10万元、其他交通费用4.14万元；（3）机关资本性支出1.10万元，其中：设备购置1.10万元；
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：(1)工资福利支出68.62万元，其中：基本工资17.56万元、津贴补贴23.63万元、奖金11.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.03万元、职工基本医疗保险缴费3.39万元、公务员医疗补助缴费2.01万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金4.52万元；(2)商品和服务支出5.08万元，其中：其中：办公经费0.12万元、工会经费0.72万元、公务接待费0.10万元、其他交通费用4.14万元；(3)资本性支出1.10万元，其中：办公设备购置1.10万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.10万元，计划用于更新电脑设备。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为0.10万元，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：公务用车编制和公务用车较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2021年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2021年机关运行经费安排5.08万元，与上年的1.54万元对比增加了3.54万元，增加了229.87%，主要用于办公费0.04万元，工会经费0.72万元，公务接待费0.10万元，其他交通费用4.14万元，其他商品服务支出0.08万元。增加的原因是公务员车改补贴去年是列入人员经费预算而今年列入了机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：牟定县红十字会2021年部门预算_公开版.xlsx
牟定县红十字会
2021年3月31日
监督索引号53232300376100111
