监督索引号53232300122201000
中国共产党牟定县纪律检查委员会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 中国共产党牟定县纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党牟定县纪律检查委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。
3.把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。
4.检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分。
5.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。
7.制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。
8.对全县各级纪检监察机关在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
9.调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；制定全县有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等规章制度，并组织监督实施。
10.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
11.开展国际追逃追赃和防逃工作。
12.领导全县各级纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务；对乡镇纪委书记、副书记，派驻机构的组长（书记）、副组长（副书记）拟任人选进行提名、考察，负责乡镇纪检专干拟任人选的考察、批复工作；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。
13.承办州纪委、州监委和县委、县人大授权和交办的其它事宜。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.持续发力加压，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。
一是层层传导压力，推动责任全面落实。修改完善2019年党风廉政建设责任书，由县委主要领导与67个责任单位负责人签订，将2018年党风廉政建设责任制考核结果在县电视台进行通报，对考核为基本合格的3个乡镇、2个县级部门的15名领导干部进行约谈，督促限期整改，由12名县委常委带队，对全县党风廉政建设责任制落实情况进行全面检查考核。
二是强化警示教育，持续净化政治生态。持续开展“政治生态巩固提升年”工作，坚决落实以案促改要求，坚决肃清白恩培、仇和等流毒影响，扎实开展“十个一”警示教育，开展廉政提醒谈话223场次1400余人，开展岗位廉政教育1000余人次，4749名党员干部参加党纪法规测试，2350余人次前往县警示教育中心接受警示教育。
三是突出监督责任，加强日常监督检查。81名领导干部报告了个人重大事项、18名干部对婚丧喜庆事宜进行报告、237人次进行外出报备，开展“四项谈话”171人。对246名干部进行了廉政审查，88名领导干部作出任前廉政承诺。
四是精准监督执纪，强力惩贪治腐。今年以来，共受理信访举报161件，立案审查51件，给予党纪政务处分50件50人。
五是注重队伍建设，凝聚纪检监察合力。制定了《县纪委县监委请销假制度（试行）》《纪检监察干部职工关心关爱实施办法（试行）》，进一步将严明纪律与关心干部相结合。举办纪检监察干部全员业务培训班2期。
2.严厉整治“四风”，持续深化作风建设。
一是聚焦聚力进行重点纠治。在全县范围内组织开展了领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题专项整治。
二是加强重要时间节点监督检查。对贯彻执行中央八项规定及实施细则、集中整治形式主义、官僚主义等工作进行督查。开展作风监督检查8次，督促乡镇对6名违反值班工作纪律的干部进行严肃处理。
三是深入推进作风建设攻坚年工作。突出问题导向，深入开展违反中央八项规定精神问题和形式主义官僚主义新表现专项整治，查处违反中央八项规定精神典型问题7件7人。
3.坚决贯彻落实中央和省州重大决策部署，切实维护群众利益
一是专项治理助推脱贫攻坚。认真落实扶贫领域监督执纪问责五项工作机制，处置扶贫领域问题线索123件，查处24人。
二是深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”。组织全县干部签订《牟定县扫黑除恶专项斗争国家工作人员承诺书》，对省州督导反馈存在问题的单位主要领导进行约谈。
三是持续深入开展专项整治。着力整治发生在群众身边的不正之风和腐败问题，对失职失责的12名干部和2个党组织进行问责。
四是充分发挥巡察“利剑”作用。组建4个巡察组对20个村党组织、8个县级部门开展第八、第九轮巡察，共发现问题267个，移交线索15条，并于2019年12月10日启动了对23个村党组织的第十轮巡察。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党牟定县纪律检查委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党牟定县纪律检查委员会部门2019年末实有人员编制94人。其中：行政编制94人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员87人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员10人。其中：退休10人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县纪律检查委员会2019年度收入合计19080740.70元。其中：一般公共预算财政拨款收入19062740.70元，占总收入的99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占总收入的0%；其他收入18000元，占总收入的0.1%。与上年对比收入增加了2348550.32元，增长了14.04%，增长的主要原因是正常职务晋升增资以及各项社会保障缴费数增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县纪律检查委员会2019年支出合计17917183.70元。其中：基本支出15528803.55元，占总支出的86.67％；项目支出2388380.15元，占总支出的13.33％。与上年对比支出增加1239620.21元，增长7.40%，增长的主要原因是正常职务晋升增资以及各项社会保障缴费数增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党牟定县纪律检查委员会机关正常运转的日常支出15528803.55元。与上年对比增加855534.03元,增长幅度5.83%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15192875.55元，占基本支出的97.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出335928元，占基本支出的2.16％。基本支出增长的原因主要是正常晋级进档增资以及增资影响到各项社会保障缴费数正常增长导致支出增长。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党牟定县纪律检查委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2388380.15元。与上年对比增加384086.18元，增长幅度为19.16%，主要原因是加强信息化建设,对内网和相关系统以及反腐倡廉警示教育中心进行了升级改造。因此导致项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出17835104.58元,占本年支出合计的99.54%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他纪检监察事务以及其他一般公共服务支出。与上年对比增加1410530.25元，增长8.59%，主要原因是正常晋级进档增资导致基本支出与上年对比略有增加，二是项目支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出14129336.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.22 %。主要用于在职人员工资福利、公用经费等行政运行支出11823035.19元、一般行政管理事务支出2056301.03元、其他纪检监察事务支出250000元、其他一般公共服务支出1145750元；
2.社会保障和就业支出1900818.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66 %。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出；
3、卫生健康支出953134.67元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于行政人员医疗保险支出；
4、住房保障支出851815元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党牟定县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数45000元，其中：公务用车购置及运行费支出预算数0元（因年初预算不单独对公务用车购置及运行费进行预算，而是包含在人均公用经费中），公务接待费支出预算数45000元。支出决算数115474.08元，完成预算的256.61%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数90229.08元（因年初预算不单独对公务用车购置及运行维护费进行预算而是包含在人均公用经费中）；公务接待费支出决算数25245元，完成预算的56.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年度年初预算不单独对公务用车购置及运行维护费进行预算，而是包含在人均公用经费中，导致公务用车运行维护费超预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少62214.56元，下降35%。其中：公务接待费支出决算数减少35055元，下降58.13%，公务用车购置及运行费支出决算数减少27159.56元，下降23.14%，减少原因：严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出90229.08元，占78.14%；公务接待费支出25245元，占21.86%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出90229.08元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费支出90229.08元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于脱贫攻坚、案件办理、巡视巡察、专项检查等纪检监察工作支出。
2.公务接待费支出25245元。其中：
国内公务接待费支出25245元，共安排国内公务接待41批次，接待人次360人。主要用于上级到我县检查工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县纪律检查委员会2019年机关运行经费支出335928元，与上年对比减少85448.87元，下降20.28%。主要原因是我单位严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制机关运行经费支出，另外我单位严格遵守中央八项规定严格公务接待审批，因此公务接待费降低，我单位机关运行经费主要用于办公费支出66300.29元、水费2502.34元、电费13190.64元、差旅费51174元、会议费3261元、工会经费138332.32元、公务用车运行维护费1833.23元、其他商品和服务支出56973.18元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党牟定县纪律检查委员会资产总额2935937.17元，其中，流动资产1284646.87元，固定资产净值1651290.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1579143.90元相比，本年资产总额增加了1356793.27元，其中：流动资产增加了1135746.85元；固定资产年初原值3430667.60元，本年新增资产1415948.77元，年末固定资产原值4846616.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值76196.68元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
流动资产增加的主要原因是财政于2019年12月拨入2018年绩效，该资金在2020年发生支出，因此导致流动资产增加；固定资产增加的主要原因是本年购入电脑、打印机等办公设备，市管局划入房屋一栋增加了固定资产。
国有资产占有使用情况表 |
单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
2935937.17 |
1284646.87 |
1651290.30 |
362200 |
43400 |
0 |
1285690.30 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额374350元，其中：政府采购货物支出374350元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额374350元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
中国共产党牟定县纪律检查委员会
2020年10月20日
监督索引号53232300122201111
