监督索引号53232300171501000
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第一部分 牟定县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承办楚雄州人民政府文件、指示在牟定县贯彻落实的行文工作和牟定县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由牟定县人民政府办理的事项。
2.负责组织起草或审核以牟定县人民政府及办公室名义发布的公文。
3.负责牟定县人民政府会议的准备工作，协助牟定县人民政府领导组织实施会议决定事项的落实。
4.研究乡镇人民政府和县直部门请示牟定县人民政府的事项并提出办理意见，报牟定县人民政府领导审批。
5.根据牟定县人民政府领导指示，对牟定县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报牟定县人民政府领导决定。
6.督促检查牟定县人民政府各部门、各乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、州、县政府文电、会议决定事项以及牟定县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况；指导政府系统政务督查工作。
7.根据牟定县人民政府重大工作部署或政府领导的指示，负责对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，反映情况，提出建议。
8.负责全县政务信息工作，为牟定县政府领导决策和指导工作提供政务信息服务。负责全县门户网站建设管理、政府信息公开、96128政务服务专线、电子政务协同办公平台管理工作。
9.负责中共牟定县委、牟定县人民政府应急值班工作，及时向中共牟定县委、牟定县人民政府领导报告重要情况，传达和落实中共牟定县委、牟定县人民政府领导指示。
10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协委员提案办理工作，承办交由牟定县人民政府和牟定县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协委员提案。
11.处理群众来信，接待群众来访，向牟定县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理领导交办的有关信访事项。
12.负责对全县各级党政机关和各乡镇国内公务接待工作的业务指导和监督检查，对县本级机关房产、公务用车管理工作进行监督检查，对县本级机关公共机构节能工作进行监督检查。
13.承担县委外事工作委员会日常工作。
14.承担县委、县人民政府法律顾问室日常工作。
15.承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府稳增长、五网建设、脱贫攻坚等中心工作，在狠抓落实上下功夫，在办文办会、督查检查、信息收集反馈、议案办理、应急值守、公务用车管理、后勤保障等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证县人民政府中心工作顺利推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县人民政府办公室2019年末实有人员编制43人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制10人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员10人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评
十、项目支出绩效自评报告（表）
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人民政府办公室2019年度收入合计9068539.81元。其中：财政拨款收入9068539.81元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，年度总收入较之去年的8,508,695.78元，增加559844.03元；增加6.58%，增加的主要原因是专项工作经费增加，绩效考核奖励有所增加导致拨款增加。
二、支出决算情况说明
牟定县人民政府办公室2019年度支出合计8389484.38元。其中：基本支出7064857.18元，占总支出的84.21%；项目支出1324627.2元，占总支出的15.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。年度总支出较之去年的8960121.8元，减少570637.42元, 下降6.38％；原因是未及时兑付2018年度综合绩效考核奖励导致总支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7064857.18元，较之上年的7575055.98元，减少510198.8元、减少6.73%，主要原因主要是未及时兑付2018年度综合绩效考核奖励导致总支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.08%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1324627.20元，较之上年的1532991.62元，减少208364.42元，下降15.70%，主要原因是2019年度各类专项拨款减少, 导致支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出8389484.38元,占本年支出合计的100%，与上年对比减少570637.42元，下降6.8%,主要原因是2018年政府综合绩效考核奖励未及时兑现到个人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5898159.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.3%。主要用于在职人员的工资，单位日常运行公用经费；
2.社会保障和就业（类）支出1463285.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.44%。主要用于单位离退休人员工资丧葬抚恤费和在职人员的基本养老保险缴费支出；
3.卫生健康（类）支出461230.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%；主要用于职工医疗补助支出。
4.农林水（类）支出221844.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于日常公用运行经费支出；
5.住房保障（类）支出344964元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260000元，支出决算为436430.64元，完成预算的167%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为425658.64元，完成预算的163%；公务接待费支出决算为10772元，完成预算的4.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是政府办公室所使用的车辆使用时间较长，平均使用年限达10年以上，车辆损坏严重，为保证行车安全需要对损坏车辆及时修理，因此修理费、燃油费比上年有所增长；二是因稳增长、脱贫攻坚等工作，公务用车使用频率剧增。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加65723.37元，增长17.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算73132.37元，增长20.75%；公务接待费支出决算减少7409元，下降40.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是政府办公室所使用的车辆使用时间较长，平均使用年限达10年以上，车辆损坏严重，为保证行车安全需要对损坏车辆及时修理，因此修理费、燃油费比上年有所增长；二是因稳增长、脱贫攻坚等工作，公务用车使用频率剧增。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：具格执行中央、云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约、控制“三公” 经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出425658.64元，占97.53%；公务接待费支出10772元，占2.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门本年度无因公出国(境) 费。
2.公务用车购置及运行维护费支出425658.64元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本部门本年度无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出425658.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障县人民政府执行公务活动和各种应急抢险，开展基层调研工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出10772元。其中：
国内接待费支出10772元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及有邻县市到我县检查指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人民政府办公室2019年机关运行经费支出641306.58元，相比2018年662387.52元，减少21080.94元，下降3.18%。主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费等条例，压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县人民政府办公室部门资产总额3477662.95元，其中，流动资产1171687.24元，固定资产6676487.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4852057.36元，其中;流动资产增加314393.46元，固定资产减少795938.82元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值680709元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
|
|
单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
3477662.95 |
1171687.24 |
6676487.71 |
3490356.53 |
1711316.68 |
0 |
1474814.5 |
0 |
|
|
0 |
|
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|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价2000000元以上大型设备＋其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额49684.5元,其中：政府采购货物支出49684.5元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。
（一）项目支出概况
部门绩效自评情况详见附表
（二）项目支出绩效自评
部门绩效自评情况详见附表
（三）项目绩效目标管理
2019年所有绩效目标如下：
1.公务接待工作正常有序开展，全年共完成国内公务接待47批次216人次，圆满完成各项公务接待工作。2.会议费组织筹备好由人民政府召开的各类会议，保障各项会议圆满召开，相关决策部署有效传达落实。3.督促检查工作经费为做好全县范围内的各项督促检查工作，督促全县各部门落实好上级和县政府的各项决策及会议精神，确保全县各项工作有序正常开展。4.调研工作经费在全县范围内开展好调研工作，深入基层和各部门，为县政府领导科学决策提供及时、准确、全面重要信息依据。5.信息工作经费全县政务信息和政府信息公开工作顺利开展，进一步提高工作透明度，切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。6.政务公开工作经费为确保全县政务公开工作顺利开展，进一步提高工作透明度，切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。7.政府门户网站及协同办办公平台经费保障政府门户网站及协同办公平台正常高效运行。8.法律顾问费依法实行法律顾问制度，聘请法律顾问，加强政府依法执政能力，化解行政争议，解决好经济和社会发展中的涉法问题和矛盾。9.外事工作经费贯彻执行上级和县委县政府关于外事工作的方针政策，进一步务实牟定对外交流合作，扩大牟定的知名度和影响力。10.县委县政府总值班室工作经费为确保县委县政府总值班室正常有效运转，做好全县应急值守工作。11.春节慰问经费慰问全县春节期间值班部分单位值班人员，给一线值班人员带来县委县政府的关心关爱，让值班人员做好春节期间应急值守、值班保障等工作，确保全县人民过一个欢乐、喜庆、祥和的春节。
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
牟定县人民政府办公室
2020年10月25日
监督索引号53232300171501111
